Perustelut
Valtuusto on 12.12.2022 hyväksymässään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuodelle 2023 edellyttänyt, että hallintokuntien tulee pysyä hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakatetaso eli nettotaso. Elinvoimapalvelun tehtävätasoja ovat hallinto- ja tukipalvelut, rakennustarkastuspalvelut, kiinteistö- ja tiepalvelut, ravitsemis- ja siisteyspalvelut, liikuntapaikat ja reitistöt, kuntakehittäminen ja työllisyyspalelut sekä vesihuoltolaitos.
Alla talousarvion toteutumalistaus ajopäivällä 09.02.2024.
| 50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
TA |
TOT |
TOT- % |
| TULOT |
4160 |
21775,74 |
523,5 |
| MENOT |
-388568 |
-405581,82 |
104,4 |
| NETTO |
-384408 |
-383806,08 |
99,8 |
Aktivoitavat henkilöstömenot on viety investointihankkeelle, mikä näkyy hallinnon tuloissa reilun 17.000 euron ylityksenä. Vastaavasti sama summa näkyy myös henkilöstömenojen ylityksenä.
Valtuustoon nähden sitova tehtävätason toimintakate toteutui 99,8 %. |
| 51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
57660 |
61086,27 |
105,9 |
| MENOT |
-142124 |
-139190 |
97,9 |
| NETTO |
-84464 |
-78103,73 |
92,5 |
| Rakennustarkastuspalvelun tulot ylittivät 3.400 eur ja menot alittuivat 6.300 eur. |
| 54 RAVITSEMIS- JA SIISTEYSPALVELU |
|
|
|
| TULOT |
1048181 |
1147589,09 |
109,5 |
| MENOT |
-1038829 |
-1010512,18 |
97,3 |
| NETTO |
9352 |
137076,91 |
-210,1 |
| Sote-muutoksen aiheuttama epävarmuustilanne asetti haasteita Ravitsemis- ja siisteyspalvelun budjetin määrittämiselle. Varovaisesta budjetoinnista johtuen tehtävätason tulot ylittyivät lähes 99.000 eur ja menot alittuivat 28.000 eur. |
| 56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
1460254 |
1629376,35 |
111,6 |
| MENOT |
-2340471 |
-2357427,74 |
100,7 |
| NETTO |
-880217 |
-728051,39 |
82,7 |
| Sote-muutoksen aiheuttama epävarmuustilanne asetti haasteita kiinteistöpalvelun budjetin määrittämiselle. Varovaisesta budjetoinnista johtuen tehtävätason tulot ylittyivät lähes170.000 eur. Menot ylittyivät lähes 17.000 eur, mikä aiheutui palkkojen tarkistuksesta ja yleisestä hintatason nousuta. |
| 58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT |
|
|
|
| TULOT |
|
20943,42 |
|
| MENOT |
-293099 |
-310304,75 |
105,9 |
| NETTO |
-293099 |
-289361,33 |
98,7 |
Aktivoitavat henkilöstömenot on viety investointihankkeelle, mikä näkyy hallinnon tuloissa reilun 20.000 euron ylityksenä. Vastaavasti sama summa näkyy myös henkilöstömenojen ylityksenä.
Valtuustoon nähden sitova tehtävätason toimintakate toteutui 98,7 %. |
| 60 KUNTAKEHITT. JA MARKKIN.PALV. |
|
|
|
| TULOT |
202660 |
286603,09 |
141,4 |
| MENOT |
-715345 |
-659666,01 |
92,2 |
| NETTO |
-512685 |
-373062,92 |
72,8 |
| |
| 64 VESIHUOLTOLAITOS |
|
|
|
| TULOT |
566019 |
702813,35 |
124,2 |
| MENOT |
-496073 |
-650977,27 |
131,2 |
| NETTO |
69946 |
51836,08 |
74,1 |
| Vesihuoltolaitoksen toimintakate on noin 18.000 euroa alijäämäinen. Alijäämää aiheuttaa vesihuollon kehityshankkeen menojen kirjaaminen käyttötalousmenoksi vaikka määräraha on varattu investointiin, palkantarkistusten aiheuttama henkilöstömenojen ylitys ja arvioitua suurempana toteutuneiden sisäisten jätevesimaksujen aiheuttama palvelujen ostojen ylitys. |
| KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
| TULOT |
3338934 |
3870187,31 |
115,9 |
| MENOT |
-5414509 |
-5533659,77 |
102,2 |
| NETTO |
-2075575 |
-1663472,46 |
80,1 |
| Vesihuoltolaitoksen käyttökatteen alittamisesta huolimatta elinvoimapalveluiden käyttökatteen toteutumaprosentti on 80,1 %. |
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla.
Investointien toteutuma 2023
| |
|
Talousarvio |
Vuoden |
Jäljellä |
| |
|
+ muutokset |
alusta |
|
| 840 |
TEKNINEN LAUTAKUNTA |
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
25000 |
18066 |
6934 |
| |
Avustukset |
|
|
|
| |
Investoinnit netto |
25000 |
18066 |
6934 |
| 851 |
MUU TALONRAKENNUS |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
425000 |
366766,5 |
58233,51 |
| |
Avustukset |
|
|
|
| |
Investoinnit netto |
425000 |
366766,5 |
58233,51 |
| Alakoulun investintihanke yhdistettiin päiväkoti-esikouluhankkeeseen, eikä sitä toteutettu vuoden 2023 aikana. |
| 860 |
LIIKENNEVÄYLÄT |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
10000 |
1902 |
8098 |
| |
Avustukset |
|
|
|
| |
Investoinnit netto |
10000 |
1902 |
8098 |
| Ojustien ja koulutien pyörätiehankkeen suunnittelu toteutui arvioitua edullisemmin |
| 862 |
LIIKUNTA-ALUEET |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
16000 |
1408,24 |
14591,76 |
| * |
Avustukset yht. |
-5440 |
-6850 |
1410 |
| |
Investoinnit netto |
10560 |
-5441,76 |
16001,76 |
| Ulkokuntosalin rakentaminen on saatu valmiiksi. Alkuperäisestä hankesuunnitrelmasta poiketen ei nähty tarpeelliseksi alueen valaistuksen rakentamista. |
| 863 |
YLEISET ALUEET |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
334000 |
107272,2 |
226727,8 |
| * |
Avustukset yht. |
-211800 |
0 |
-211800 |
| |
Investoinnit netto |
122200 |
107272,2 |
14927,76 |
| Reittiohjelmahanke on budjetoitu ennen Lapin Liiton avustuspäätöstä liian suurena. Avustuspäätöksen jälkeen hankkeen kustannusarvio puolittui. |
| 880 |
VESILAITOS |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
147500 |
5766,68 |
141733,3 |
| * |
Avustukset yht. |
-132500 |
0 |
-132500 |
| |
Investoinnit netto |
15000 |
5766,68 |
9233,32 |
| Vesihuollon kehittämissuunnitelmaan varattu määräraha jää investoinneissa käyttämättä, koska hanke siirrettiin käyttötalousmenoksi. |
| 882 |
VIEMÄRILAITOS |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
57000 |
54207,49 |
2792,51 |
| |
Avustukset |
|
|
|
| |
Investoinnit netto |
57000 |
54207,49 |
2792,51 |
| |
| 890 |
KAAVOITUS |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
25000 |
22419,5 |
2580,5 |
| |
Avustukset |
|
|
|
| |
Investoinnit netto |
25000 |
22419,5 |
2580,5 |
| |
KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
| * |
Hankinnat yht. |
1039500 |
577808,6 |
461691,4 |
| * |
Avustukset yht. |
-349740 |
-6850 |
-342890 |
| |
Investoinnit netto |
689760 |
570958,6 |
118801,4 |
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvioon laadittujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata talousarviovuoden aikana ja lopulliset tavoitteiden toteutumiset käsitellä lautakunnissa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun aikana. Täydennetyt tiedot liitetään vuoden 2023 toimintakertomukseen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tämän pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta toteaa tilinpäätöksen vuodelta 2023 tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.