Perustelut
Kunnanhallitus asetti 21.10.2024 § 195 hallinto- ja talouspalveluiden (yleishallinto) säästötavoitteeksi 15 600 euroa.
Hallinto- ja talouspalveluissa on käyty talousarvion 2. kierros läpi. Menoihin on lisätty (kunnanjohtajan palkkaus, vastasyntyneiden muistaminen/á 100 euroa) ja menoja on myös karsittu oheismateriaalin mukaisesti. Käytännössä hallinto- ja talouspalvelujen talousarviota on leikattu tasaisesti eri kohteista ja konkreettisina toiminnallisina muutoksina mm. esitetään pyöräedun siirtämistä vuodelle 2026 ja elokuvakomissioon varautumista asukasluvun mukaisella kustannuksella siten, että Muonion rahoitusosuus olisi 10 000 euroa.
2. kierroksen jälkeen kunnanhallituksen alaisen talous- ja hallintopalveluiden toimintakate on (15.11.2024) - 993 999 euroa (tulot 35 000 euroa ja kulut 1 028 999 euroa).
1. kierroksella toimintakate oli yhteensä -1,012 milj. euroa. Säästöä on siis tehty hallinto- ja talouspalveluiden (yleishallinto) osalta noin 18 000 euroa.
Oheismateriaalina on raportit tuloslaskelmasta kohteittain sekä esitys tehdyistä korjauksista/säästötavotteista (netto).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talouspalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja talousarviosuunnitelmavuosille 2026-2027 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.