Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain;
- huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3.
- elokuussa ajalta 1.1. – 30.6.
- lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä
- marras-joulukuussa (sisältäen ennusteen koko vuodelle)
Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 25 % maaliskuun loppuun mennessä.
Sivistysjohtaja esittelee talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuman. Talousarvion toteutuma-raportti ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi 1.1.–31.3.2025 ovat esityslistan oheismateriaalina.
Sivistyspalveluiden talouden toteutuma ajalta 1.1.–31.3.2025 on 3.4.2025 tilanteen mukaan:
|
KOKONAISTILANNE |
|
|
| Tulot |
450 016 € |
43 % |
| Menot |
-1 551 977 € |
22 % |
| Kate |
-1 101 961 € |
18 % |
|
HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
|
|
| Tulot |
0 € |
0 % |
| Menot |
-38 931 € |
23 % |
| Kate |
-38 931 € |
23 % |
|
VARHAISKASVATUSPALVELUT |
|
|
| Tulot |
46 126 € |
42 % |
| Menot |
-308 588 € |
21 % |
| Kate |
-262 463 € |
19 % |
|
PERUSOPETUS |
|
|
| Tulot |
86 821 € |
21 % |
| Menot |
-798 244 € |
23 % |
| Kate |
-711 422 € |
23 % |
|
LUKIO |
|
|
| Tulot |
82 023 € |
42 % |
| Menot |
-173 254 € |
19 % |
| Kate |
-91 231 € |
13 % |
|
KANSALAISOPISTO |
|
|
| Tulot |
2730 € |
9 % |
| Menot |
-43 154 € |
24 % |
| Kate |
-40 424 € |
27 % |
|
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT |
|
|
| Tulot |
159 800 € |
75 % |
| Menot |
-106 823 € |
25 % |
| Kate |
52 977€ |
-24 % |
|
NUORISOPALVELUT |
|
|
| Tulot |
72 102€ |
99 % |
| Menot |
-59 028 € |
20 % |
| Kate |
13 074 € |
-6 % |
|
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT |
|
|
| Tulot |
414 € |
3 % |
| Menot |
-23 955 € |
13% |
| Kate |
- 23 541 € |
13 % |
Toteuma on kokonaisuudessaan sivistyspalveluiden osalta alle tasaisen kertymän (25%). Kustannukset ja tulot jakaantuvat osin vuoden aikana epätasaisesti. Esimerkiksi kansalaisopiston osalta kevätlukukauden kurssimaksut laskutetaan loppukeväästä ja kirjastopalveluiden osalta kirjastoauton kuntalaskutus on tehty alkuvuodesta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.3.2025 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.