Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain;
- huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3.
- elokuussa ajalta 1.1. – 30.6.
- lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä
- joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste
Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 25 % maaliskuu loppuun mennessä.
Sivistysjohtaja esittelee talousarvion toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–31.3.2024 on esityslistan oheismateriaalina.
Sivistyspalveluiden talouden toteutuma ajalta 1.1.–31.3.2024 on 10.4.2024 tilanteen mukaan:
|
KOKONAISTILANNE |
|
|
| Tulot |
250 881 € |
31,4 % |
| Menot |
1 564 042 € |
23,3 % |
| Kate |
1 313 161 € |
22,2 % |
|
HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
|
|
| Tulot |
0 € |
0 % |
| Menot |
32 334 € |
19,8 % |
| Kate |
32 334 € |
19,8 % |
|
VARHAISKASVATUSPALVELUT |
|
|
| Tulot |
16 651 € |
28,6 % |
| Menot |
362 697 € |
25,6 % |
| Kate |
346 046 € |
25,5 % |
|
PERUSOPETUS |
|
|
| Tulot |
77 471 € |
33,7 % |
| Menot |
736 574 € |
23,5 % |
| Kate |
659 103 € |
22,7 % |
|
LUKIO |
|
|
| Tulot |
18 785 € |
18,4 % |
| Menot |
156 911 € |
19,1 % |
| Kate |
138 126 € |
19,2 % |
|
KANSALAISOPISTO |
|
|
| Tulot |
5 099 € |
16,3 % |
| Menot |
41 266 € |
22,7 % |
| Kate |
36 166 € |
24,1 % |
|
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT |
|
|
| Tulot |
105 016 € |
49,8 % |
| Menot |
119 078 € |
26,3 % |
| Kate |
14 062 € |
5,8 % |
|
NUORISOPALVELUT |
|
|
| Tulot |
26 663 € |
39,1 % |
| Menot |
65 660 € |
25,2 % |
| Kate |
38 997 € |
20,2 % |
|
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT |
|
|
| Tulot |
1 195 € |
1,2 % |
| Menot |
49 522 € |
18,2 % |
| Kate |
48 326 € |
27,7 % |
Toteuma on kokonaisuudessaan sivistyspalveluiden osalta alle tasaisen kertymän 25 %. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Kansalaisopiston osalta kevätlukukauden kurssimaksut laskutetaan loppukeväästä. Liikuntapalveluiden kehittämishankkeen maksuhakemukset tehdään takautuvasti. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden osalta pääkirjaston menot ovat yli tasaisen kertymän. Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen ovat esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.3.2024 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.