Perustelut
Vuoden 2025 talousarviota laadittaessa kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintakulujen määrärahaksi on varattu 434 863 euroa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintamenot ovat kuitenkin ylittymässä. Syyskuun 2025 loppuun mennessä määrärahoista on käytetty 78 %, kun tasaisen kehityksen mukaan syyskuun lopun toteuma saisi olla korkeintaan 75 %.
Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota suurempina johtuen Astetta vaikuttavampaa yhteistyötä -hankeavustuksesta, jota ei ollut tiedossa talousarvion laadinnan aikana; osa hankeavustuksen määrärahasta siirtyy vuodelle 2026 (n. 24 000€).
Ylitys johtuu seuraavista tekijöistä:
- ostoista
- muiden palveluiden ostoista
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden arvioitu ylitys esitetään katettavaksi siirtämällä lukion tehtäväalueelta kustannuspaikasta 3210 Lukio toiminnolta 310 Opetus henkilöstökuluista 5 000 € kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtäväalueelle seuraavasti: 3 000 € kustannuspaikalle 3520 Kulttuuritilaisuudet ja 2 000 € kustannuspaikalle 3620 Kirjastoauton kirja-aineisto.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että lukion tehtäväalueelta siirretään 5 000 € kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtäväalueelle kuvauksen mukaisesti.