Perustelut
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuodelle 2023 on määritelty talousarvion sitovuustaso eli se taso, jolla valtuusto käsittelee ja hyväksyy talousarvion.
Kuntalain 110 § mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.
Käyttötalous:
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate eli nettotaso.
Rakennustarkastuspalveluiden talousarviototeutuman toimintakate 31.10.2023 on toteutunut 92 % kun tasaisen kehityksen mukainen toteutuma olisi 83 %. Rakennustarkastuspalveluiden toteutuman arvioidaan ylittyvän vuoden 2023 loppuun mennessä 21.000 euroa.
Talousarvion ylitys aiheutuu seuraavista menoista:
· TVA-tarkistuksen yhteydessä tehty palkkojen korotus 1.5.2023 alkaen
· ICT-palveluiden kohonneet kustannukset
· Lupapisteen myönnettyihin lupamääriin sidottu hinnan nousu.
Elinvoimapalveluiden muiden tehtäväalueiden vuoden 2023 käyttötalousmenojen odotetaan toteutuvan valtuuston vahvistamien määrärahojen puitteissa.
Käyttötalouden talousarviototeutuma tehtävätasolla esitellään tämän pykälän oheismateriaalina.
Investoinnit:
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla.
Tämän hetkisen toteutuman perusteella voidaan arvioida, että Investointiosan osatehtävätasoista 851, Muu talonrakennus tulee ylittymään noin 280.000 € ja 890, Kaavoitus noin 15.000 €. Talonrakennuksen ylitys aiheutuu pääasiassa palveluasumisyksikön viimeisen maksuerän, 275.000 € suorituksen siirtymisestä vuodelle 2023. Maksuerälle ei oltu varattu määrärahaa. Keskustan asemakaavan laadintaan varattu 10.000 € on ylittynyt hieman jo lokakuussa ja loppuvuodelle arvioidaan tulevan kustannuksia vielä reilu 10.000 €. Muiden osatehtävätasojen määrärahat ovat riittävät.
Investointien talousarviovertailu osatehtävätasolla hankkeittain kokouksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat määrärahasiirrot:
- Kiinteistö ja tiepalvelun tehtävätasolta 21.000 € rakennustarkastuspalvelun tehtävätasolle
- Hankkeelta 803, vesihuoltolaitosten perusparannus 100.000 € hankkeelle 230 palveluasumisyksikkö
- Hankkeelta 179, Varavoimakone 65.000 € hankkeelle 230 palveluasumisyksikkö
- Hankkeelta 509, ulkoilureittien suunnittelu ja rakentaminen 35.000 € hankkeelle 230 palveluasumisyksikkö
- Hankkeelta 312, Kaavateiden rakentaminen 50.000 € hankkeelle 230 palveluasumisyksikkö
- Hankkeelta 518, Ampumaradan kunnostus 40.000 € hankkeelle 214 Marjapaikan arkisto
- Hankkeelta 554 Vesistöjen kunnostushanke, 15.000 € hankkeelle 890 Kirkonkylän asemakaavoitus.
Muutettu päätösehdotus:
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat määrärahasiirrot:
Käyttötalous:
- Kiinteistö ja tiepalvelun tehtävätasolta 21.000 € rakennustarkastuspalvelun tehtävätasolle
Investoinnit:
- Osatehtävätasolta 880 Vesilaitos 50.000 € osatehtävätasolle 851 Muu talonrakennus
- Osatehtävätasolta 882 Viemärilaitos 50.000 € osatehtävätasolle 851 Muu talonrakennus
- Osatehtävätasolta 840 Tekninen lautakunta 65.000 € osatehtävätasolle 851 Muu talonrakennus
- Osatehtävätasolta 863 Yleiset alueet 35.000 € osatehtävätasolle 851 Muu talonrakennus
- Osatehtävätasolta 860 Liikenneväylät 50.000 osatehtävätasolle 851 Muu talonrakennus
- Osatehtävätasolta 862 Liikunta-alueet 40.000 € osatehtävätasolle 851 Muu talonrakennus
- Osatehtävätasolta 863 Yleiset alueet 15.000 € osatehtävätasolle 890 Kaavoitus
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.