Tekninen lautakunta, kokous 23.2.2021

Perustelut

Kunnanvaltuusto on käyttötalousosaa vahvistaessaan hyväksynyt teknisen osaston sitovuustasoille toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat niiden hoitamiseksi sekä investointiosaan määrärahat investointihankkeille. Valtuuston asettama sitovuustaso on tehtävätason toimintakate.

Kunnanhallituksen laatiman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnalle tulee raportoida talousarvion toteutuminen neljännesvuosittain. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumiset käsitellään lautakunnissa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun aikana.

Teknisen osaston talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020:

Hallinnon tulot toteutuivat lähes 9000 euroa arvioitua suurempina. Tulojen ylitys koostui rakennusvalvonnan maksuista ja ympäristötöiden työllistämistuesta. 
Hallinnon menot alittuivat 26700 euroa. Suurimmat alitukset tulivat rakennusvalvonnan ICT-palveluista (7710 eur),  ympäristösuojelun asiakaspalveluiden ostoista kunnilta (11400 eur) ja yty-töiden palkoista (7873 eur). 

Toiminnalliset tavoitteet liitteessä 1.

Alueiden käytön tulot toteutuivat 49600 eur arvioitua suurempina ja menot ylittyivät 55205 eur. Menojen ylitys koostuu Master Plan -hankkeesta (20000 eur) ja Oikealla kehittämisreitillä -hankkeesta (35729 eur). Tulojen ylitys johtui em hankkeiden EU-tuista, joita ei oltu huomioitu tuloarviossa. Myös menojen ylitys johtui em hankkeiden menoista, joihin ei ollut määrärahaa talousarviossa. 
Toiminnalliset tavoitteet liitteessä 1.

Kunnanhallitus on koronasta johtuen korjannut ruokapalveluiden tuloarviota -100000 eur ja menomäärärahojen säilyessa ennallaan, jolloin katetavoite oli -53516 eur. 
Ruokapalveluiden menot alittuivat 22814 eur ja tulot ylittyivät 38791 eur korjattuun tuloarvioon verrattuna, jolloin ruokapalvelun kate oli +8089 eur.
Toiminnalliset tavoitteet liitteessä 1.
 

Kiinteistönhoidon tulot ylittyivät 48788 euroa ja menot ylittyivät 56767 euroa.
Tulojen ylitys kertyi muiden suoritteiden myyntituloista (38000), jonne on tuloutettu talonmies- ja korjauspalveluiden myynti Lappialle ja taloyhtiöille sekä 
HVK:n vahtimestaripalvelusta. Em laskutuksiin ei ole varattu menoihin määrärahaa eikä tuloarviota, sillä aiheutuneet kustannukset on katettu myyntituloilla. Tulojen ylitykseen vaikutti myös puiden myynti (9000 eur) ja 10000 euroa arvioitua suuremmat tulot tontinmyynnistä. 
Edellä mainittujen laskutettujen menojen lisäksi menojen ylitys koostuu HVK:n kiinteistöverosta (16500 eur) ja HVK:n kiinteistöleasingin ylityksestä (11800 eur). 
Toiminnalliset tavoitteet liitteessä 1.

Vesihuoltolaitoksen tulot ylittyivät 25093 euroa ja menot alittuivat 17000 euroa. Osa määrärahoista (noin 15000) jäi käyttämättä tavarantoimittajasta johtuvien etäluettavien vesimittareiden toimitusongelmien vuoksi. 
Toiminnalliset tavoitteet liitteessä 1.

Teknisen osaston tulot toteutuivat 108 %, eli tulot ylittyivät 171000 euroa. Menot toteutuivat 101 % eli menojen ylitys oli 45200 eur. 
Toimintakate toteutui 87 %.

Investointien toteutuma liitteessä 2.

Ehdotus

Esittelijä

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutuman 31.12.2020, investointien toteutuman ja  toiminnalliset tavoitteet tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.