Perustelut
Elinvoimalautakunta on 8.10.2024, 60§ hyväksynyt talousarvioesityksen talousarviovuodelle 2025 ja suunnitteluvuosille 2026-2027.
Kunnanhallitus on käsitellyt talousarvioesitykset kokouksessaan 21.10.2024. Lautakuntakäsittelyiden jälkeen on tehty tarkennuksia kunnan palkka- ja henkilösivukulumenoihin. Tämän seurauksena lautakuntien käsittelemät talousarvioluvut ovat jo hieman päivittyneet.
Kunnanhallitus ohjeisti lautakuntia tekemään talousarvion 2025 toimintakatteeseen 130 000 euron leikkauksen (netto) seuraavasti:
- sivistyslautakunta (66 %), yhteensä 85 800 euroa,
- elinvoimalautakunta (22 %), yhteensä 28 600 euroa,
- kunnanhallitus (12 %), yhteensä 15 600 euroa.
Säästötavoitteet pohjautuvat toimintakatteiden (%) suhteisiin. Elinvoiman toimintakatteen leikkauksien jälkeen tulisi olla 2 368 604 euroa.
Kunnanhallitus pyysi lautakuntia toimittamaan perjantaihin 15.11. mennessä esitykset em. leikkauksista, sääästökohteet on hyvä yksilöidä esityksessä selkeästi.
Talousarvioesitykseen on tehty muutoksia menojen vähentämisenä, menojen lisäyksinä ja tulojen lisäyksenä. Elinvoimapalvelun tehtäväalueen talousarvioesitykseen on saatu kunnanhallituksen vaatima säästötavoite aikaan mm. seuraavilla toimenpiteillä:
Edellisen lautakuntakäsittelyn jälkeen on vähennetty menoja:
- henkilöstökulut 12 000 eur
- pöytäkirjojen sidonta 6 000 eur
- reitistön konetyö 10 000 eur
- kuntakehittämisen menot 14 000 eur, yhteensä 42 000 eur
lisätty menoja:
- päiväkodin sähkö ja lämmitys -5 000 eur
- Hyvinvointikeskuksen kiinteistövero -20 000 eur
- työterveyshuollon kustannukset -13 000 eur,
- Marjapaikan IV-nuohous -10 000 eur
- kunnanviraston huoltokorjaukset -4 500 eur
- yl alueen ja puiston puutarhuri -5000, yhteensä -57 500 eur
lisätty tuloja:
- vuokrien indeksitarkistus 5 800 eur
- työterveyden tuotot 6 500 eur
- kunnanviraston toimistovuokratulo 14 000 eur
- vesihuollon perusmaksujen tarkistus 10 000 eur
- kuntakehittämisen tulot 6 000, yhteensä 42 300
Yllä mainittujen lisäksi on tehty muutamia pieniä tarkennuksia.
Käyttötalouden talousarvioesitys 2025:
| Hallinto- ja tukipalvelut |
| Tuotot |
2160 |
|
| Kulut |
-461350 |
|
| Kate |
-459190 |
|
| |
|
|
| Rakennustarkastuspalvelut |
| Tuotot |
49500 |
|
| Kulut |
-138867 |
|
| Kate |
-89367 |
|
| |
|
|
| Kiinteistö- ja tiepalvelut |
| Tuotot |
1637018 |
|
| Kulut |
-2214762 |
|
| Kate |
-577744 |
|
| |
|
|
| Liikuntapaikat ja reitistöt |
| Tuotot |
1000 |
|
| Kulut |
-351816 |
|
| Kate |
-350816 |
|
| |
|
|
| Kuntakehittäminen ja työll.palv. |
| Tuotot |
66500 |
|
| Kulut |
-1065345 |
|
| Kate |
-998845 |
|
| |
|
|
| Vesilaitos |
|
| Tuotot |
660113 |
|
| Kulut |
-554719 |
|
| Kate |
105394 |
|
| |
|
|
| Elinvoimapalvelut yhteensä |
| Tuotot |
2416291 |
|
| Kulut |
-4786859 |
|
| Kate |
-2370568 |
|
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta hyväksyy talousarvioesitykseen tehdyt muutokset ja esittää päivitetyn talousarvioesityksen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.