Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokunnat pysyvät hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa. Lautakuntien on annettava osavuosikatsauksissa selvitys määrärahojen toteutumisesta, mahdollisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa, tuloarvioiden toteutumisesta sekä toteutumaennuste loppuvuodelle. Raportit annetaan tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
KÄYTTÖTALOUS
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Elinvoimapalvelun tehtävätasoja ovat hallinto, rakennustarkastuspalvelut, kiinteistö- ja tiepalvelut, liikuntapaikat ja reitistöt, kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut sekä vesihuoltolaitos. Tasaisen kehityksen mukaan joulukuun lopun toteutuman tulisi olla 100 %.
Varaston kustannuspaikka 4700 on siirretty hallinto- ja tukipalveluista vesihuollon tehtäväalueelle, mikä aiheuttaa pientä muutosta molempien tehtäväalueiden vertailuun.
Talousarviototeutuma 1.1. – 31.12.2024 (ajopäivä 9.1.2025).
|
50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
TA
|
TOT
|
TOT-%
|
|
TULOT
|
1160
|
1385,50
|
119,4
|
|
MENOT
|
-409304
|
-397613,32
|
97,1
|
|
NETTO
|
-408144
|
-396227,82
|
97,1
|
|
|
|
51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT
|
|
|
|
|
TULOT
|
57790
|
66602,38
|
115,2
|
|
MENOT
|
-137782
|
-127540,25
|
92,6
|
|
NETTO
|
-79992
|
-60937,87
|
76,2
|
|
Tulot toteutuneet hieman arvioitua suurempina.
|
|
54 RAVITSEMIS- JA SIISTEYSPALVELU
|
|
|
|
|
TULOT
|
0
|
1973,26
|
0
|
|
MENOT
|
0
|
-9426,98
|
0
|
|
NETTO
|
0
|
-7453,72
|
0
|
|
Keittiön ja siivouspalvelun viime vuodelta aiheutuneita kustannuksia kirjattu vielä menoksi vuodelle 2024.
|
|
56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT
|
|
|
|
|
TULOT
|
1478474
|
1652380,78
|
111,80
|
|
MENOT
|
-2162432
|
-2261444,42
|
104,6
|
|
NETTO
|
-683958
|
-609063,64
|
89,0
|
|
Kiinteistö- ja tiepalveluiden tulot kertyneet hieman arvioitua paremmin. Menoissa ei ole mukana vielä joulukuussa vastaanotetut tavarat tai palvelut, joiden laskutus tapahtuu vasta tammikuun aikana (mm. sähkö, kaukolämpö, teiden kunnossapito).
|
|
58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT
|
|
|
|
|
TULOT
|
|
0
|
|
|
MENOT
|
-352408
|
-300951,97
|
85,4
|
|
NETTO
|
-352408
|
-300951,97
|
85,4
|
|
Tammikuun aikana laskutettavia menoja vielä kirjaamatta.
|
|
60 KUNTAKEHITT. JA TYÖLLISYYSPALV.
|
|
|
|
|
TULOT
|
112600
|
179104,42
|
159,10
|
|
MENOT
|
-699086
|
-573425,39
|
82,0
|
|
NETTO
|
-586486
|
-394320,97
|
67,2
|
|
Talousarviota laadittaessa ei ollut vielä tietoa kuljetuspajan työntekijän siirtymisestä Muonion ruoka ja siivouspalvelut Oy:n palvelukseen. Määrärahan siirto ei näy vielä (kunnanvaltuusto 9.12.2024 §56).
Nuorten työpajatoimintaan myönnettyä valtionavustusta myönnettiin 9000 euroa haettua vähemmän.
|
|
64 VESIHUOLTOLAITOS
|
|
|
|
|
TULOT
|
707903
|
356357,18
|
55,9
|
|
MENOT
|
-619255
|
-459868,62
|
74,3
|
|
NETTO
|
88647
|
-87093,61
|
98,2
|
|
Vesihuoltolaitoksen tuloissa ei näy vielä viimeisen vuosikolmanneksen laskutus (4 kk) eikä vuoden 2024 sisäiset laskutukset.
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ
|
|
|
|
|
TULOT
|
2357927
|
2274221,35
|
96,5
|
|
MENOT
|
-4380269
|
-4130270,95
|
94,3
|
|
NETTO
|
-2022343
|
-1856049,60
|
91,8
|
|
Elinvoimapalvelun jokaisen tehtäväalueen odotetaan pysyvän valtuuston asettaman
nettositovuuden puitteissa.
|
INVESTOINNIT
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla.
Vuoden 2024 investointien nettomenoja on toteutunut 898490,77 euroa. Suurin investointimeno aiheutui päiväkoti-esikoulutyömaan rakentamisesta, 528586,50 euroa. Rakennus on tarkoitus valmistua syksyllä 2025. Suurin toteutumatta jäänyt investointihanke oli Kielan muuttaminen kunnanvirastoksi. Päättyneen vuoden aikana on pohdittu toteutusvaihtoehtoja, millä alkuperäisten suunnitelmien 2.2 milj. € hinta saataisiin pienemmäksi.
Pykälän oheismateriaalina investointien ta-toteutuma ajalta 1.1. – 31.12.2024 (ajopäivä 9.1.2025).
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen esitellään pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta toteaa talousarviototeutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.