Perustelut
Kunnanvaltuusto hyväksyi 9.12.2024 § 57 talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakuntien tulee käsitellä valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmikuun 2025 loppuun mennessä.
Sivistyspalveluiden sitovat tehtävätasot ovat hallinto- ja tukipalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä liikuntapalvelut ja hyvinvoinnin edistäminen.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä marras-joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Sivistyslautakunta leikkaisi kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti talousarvion 2025 toimintakatetta lautakunnan 1. käsittelyn jälkeen. Kunnanvaltuusto ei tehnyt muutoksia sivistyslautakunnan 2. käsittelyn jälkeen talousarvioon vuodelle 2025. Leikkausten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin ovat seuraavat:
Varhaiskasvatus:
Vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin: erityisopettajan tehtävät 1.1.-31.7.2025 hoidetaan sisäisin järjestelyin.
Kansalaisopisto:
Vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin: kurssitarjonnan vähentäminen.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:
Vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin: kulttuuritarjonnan vähentäminen.
Leikkaukset eivät vaikuta hallinto- ja tukipalvelujen, perusopetuksen, lukion, nuorisopalvelujen sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelujen toiminnallisiin tavoitteisiin.
Valtuuston hyväksymä vuoden 2025 sivistyspalvelujen talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet ovat esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta vahvistaa vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelmaksi sivistyspalvelujen talousarvion valtuuston päätöksen mukaisesti.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.