Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokunnat pysyvät hyväksytyn talousarvIon toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain
− huhtikuussa (ajalta 1.1.–31.3.)
− heinä-elokuussa (ajalta 1.1.–30.6.)
− lokakuussa (ajalta 1.1.–30.9.) sekä
− marras-joulukuussa (sisältäen ennusteen koko vuodelle).
Lautakuntien on annettava osavuosikatsauksissa selvitys määrärahojen toteutumisesta, mahdollisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa, tuloarvioiden toteutumisesta sekä toteutumaennuste loppuvuodelle. Raportit annetaan tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
KÄYTTÖTALOUS
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Elinvoimapalvelun tehtävätasoja ovat hallinto, rakennustarkastuspalvelut, kiinteistö- ja tiepalvelut, liikuntapaikat ja reitistöt, kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut sekä vesihuoltolaitos. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 25 % maaliskuun loppuun mennessä.
Talousarviototeutuma 1.1. – 31.3.202
|
ajopäivä 1.4.2025
|
|
|
|
|
50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
TA
|
TOT
|
TOT-%
|
|
TULOT
|
2160
|
1258,82
|
58,28
|
|
MENOT
|
-461350
|
-105975,05
|
22,97
|
|
NETTO
|
-459190
|
-104716,23
|
22,80
|
|
51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT
|
|
|
|
|
TULOT
|
49500
|
33274,02
|
67,22
|
|
MENOT
|
-138867
|
-56343,75
|
40,57
|
|
NETTO
|
-89367
|
-23069,73
|
25,81
|
| Digitoinnin kuluihin on varattu määräraha investointeihin, mutta työntekijän palkka on kirjattu käyttötalouteen. |
|
56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT
|
|
|
|
|
TULOT
|
1637018
|
302795,14
|
18,50
|
|
MENOT
|
-2214762
|
-500918,65
|
22,62
|
|
NETTO
|
-577744
|
-198123,51
|
34,29
|
| Asuntovuokrauksen vuokralaskujen suoritukset siirtämättä Kodialta kirjanpitoon. |
|
58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT
|
|
|
|
|
TULOT
|
1000
|
0
|
0,00
|
|
MENOT
|
-351816
|
-113651,1
|
32,30
|
|
NETTO
|
-350816
|
-113651,1
|
32,40
|
| Menoihin varattu määräraha ei toteudu tasaisesti koska toiminta painottuu tammi-huhtikuulle. |
|
60 KUNTAKEHITT. JA TYÖLLISYYSPALV.
|
|
|
|
|
TULOT
|
12750
|
39,84
|
0,31
|
|
MENOT
|
-365373
|
-47375,13
|
12,97
|
|
NETTO
|
-352623
|
-47335,29
|
13,42
|
|
64 VESIHUOLTOLAITOS
|
|
|
|
|
TULOT
|
660113
|
4164,21
|
0,63
|
|
MENOT
|
-554719
|
-91696,19
|
16,53
|
|
NETTO
|
105394
|
-87531,98
|
-83,05
|
| Vesihuollon ensimmäinen laskutus ajalta 1-4/2025 tehdään toukokuun alussa, joten tulot eivät näy vielä tässä toteutumassa. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ
|
|
|
|
|
TULOT
|
2362541
|
341532,03
|
14,46
|
|
MENOT
|
-4086887
|
-915959,87
|
22,41
|
|
NETTO
|
-1724346
|
-574427,84
|
33,31
|
INVESTOINNIT
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Pykälän oheismateriaalina investointien ta-toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2025.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.3.2025 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.