Perustelut
Muonion uusi päiväkoti-esikoulu valmistui elokuussa 2025.
Valtuusto oli vahvistanut talousarvion investointiosassa päiväkoti-esikoulun rakentamiseen 1.600.000 euron määrärahan vuodelle 2025.
23.9.2025 talousarviovertailun mukaan määräraha on ylittynyt 181.000 euroa ja muutamia laskuja on vielä tulossa. Arvioitu kokonaisylitys tulee olemaan noin 225000 eur.
Määrärahan ylitykseen ovat vaikuttaneet mm. seuraavat kustannuserät, jotka eivät ole olleet tiedossa budjettia laadittaessa.
- sähköurakan lisätyöt, 25000 €
- putkiurakan lisätyöt, 3000 €
- IV-urakan lisätyöt, 11000 €
- lämpimän varaston rakentaminen, 10000 €
- kaukolämpölinja, 46000 €
- jakoseinät, 29000 €
- työnjohdon lisäkustannukset 20000 €
- irtaimistoon budjetoidut kiinteät kalusteet 50000 €
- lisäsuunnittelu 20000 €
2025 investointiosassa on varattu 185000 eur määräraha varhaiskasvatuksen kalustohankkeelle, jonka menoista osa on kirjattu päiväkoti-esikoulun hankkeelle. Varhaiskasvatuksen kalustohankkeella on jäänyt käyttämättä 77000 euroa. Vesistöjen kunnostushankkeeseen ei saatu avustusta, joten määrärahaa jää käyttämättä 36000 euroa. Kiinteistöveroselvityksen toteuttaminen on päädytty kokeilemaan omajohtoisena. Tästä syystä tehtävän kustannuksista toteutuu vuodelle 2025 vain noin 15000 euroa, jolloin käyttämättä jää 35000 eur. Alakoulun investointihankkeesta jää käyttämättä noin 90 000, mikä johtuu pääosin arkistotilan toteuttamatta jättämisestä PBM:n tekemän selvityksen perusteella.
Hallintosäännön 80 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotuksen talousarviovuoden aikana.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointimäärärahojen siirtoa seuraavasti:
hankkeelta 8302/164, 77000 euroa hankkeelle 8415/216
hankkeelta 8450/554, 36000 euroa hankkeelle 8415/216
hankkeelta 8106/140, 35000 euroa hankkeelle 8415/216
hankkeelta 8415/219, 90000 euroa hankkeelle 8415/216
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.