Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokunnat pysyvät hyväksytyn talousarvIon toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain
− huhtikuussa (ajalta 1.1.–31.3.)
− heinä-elokuussa (ajalta 1.1.–30.6.)
− lokakuussa (ajalta 1.1.–30.9.) sekä
− marras-joulukuussa (sisältäen ennusteen koko vuodelle).
Lautakuntien on annettava osavuosikatsauksissa selvitys määrärahojen toteutumisesta, mahdollisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa, tuloarvioiden toteutumisesta sekä toteutumaennuste loppuvuodelle. Raportit annetaan tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
KÄYTTÖTALOUS
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Elinvoimapalvelun tehtävätasoja ovat hallinto, rakennustarkastuspalvelut, kiinteistö- ja tiepalvelut, liikuntapaikat ja reitistöt, kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut sekä vesihuoltolaitos. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 75 % syyskuunkuun loppuun mennessä.
Talousarviototeutuma 1.1. – 30.9.2025/Intime Webraportointi
| 50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
TA |
TOT |
TOT-% |
| TULOT |
2160 |
6898 |
319,35 |
| MENOT |
-461350 |
-339998,6 |
73,70 |
| KATE |
-459190 |
-333100,6 |
72,54 |
| |
|
|
|
| 51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
49500 |
116719,53 |
235,80 |
| MENOT |
-138867 |
-96528 |
69,51 |
| KATE |
-89367 |
20191,53 |
-22,59 |
| Rakennustarkastuksen tuotot ovat ylittyneet yksittäisten suurten rakennushankkeiden vuoksi. |
| 56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
1637018 |
1166477,71 |
71,26 |
| MENOT |
-2214762 |
-1506510 |
68,02 |
| KATE |
-577744 |
-340032,29 |
58,86 |
| |
|
|
|
| 58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT |
|
|
|
| TULOT |
1000 |
13200 |
1320,00 |
| MENOT |
-351816 |
-279298 |
79,39 |
| KATE |
-350816 |
-266098 |
75,85 |
| |
|
|
|
| 60 KUNTAKEHITTÄMINEN JA TYÖLLISYYSPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
66500 |
50961 |
76,63 |
| MENOT |
-1065345 |
-587549 |
55,15 |
| KATE |
-998845 |
-536588 |
53,72 |
|
Menoja toteutumatta Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueen jäsenkunnan maksuosuuksista 80 411 euroa, joita ei ole vielä maksettu koska lisämäärärahaesitystä ei ole käsitelty valtuustossa. Tulot toteutuvat takautuvasti hankkeiden osalta.
|
| 64 VESIHUOLTOLAITOS |
|
|
|
| TULOT |
660113 |
339657 |
51,45 |
| MENOT |
-554719 |
-325801 |
58,73 |
| KATE |
105394 |
13856 |
13,15 |
| Vesihuollon laskutus tapahtuu kolme kertaa vuodessa, minkä takia tuloarvio toteutuu sykäyksittäin. |
| KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
| TULOT |
2416291 |
1693913,24 |
70,10 |
| MENOT |
-4786859 |
-3135684,6 |
65,51 |
| KATE |
-2370568 |
-1441771,36 |
60,82 |
INVESTOINNIT
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Investointien talousarviototeutuma ajalta 1.1. – 30.9.2025 toimitetaan kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Lautakunta merkitsee käyttötalouden ja investointien talousarvion toteutuman kaudelta 1.1.–30.9.2025 tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.