Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2025 täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokunnat pysyvät hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.
Joulukuun kokouksessa tulee raportoida sen hetkisen toteutuman lisäksi ennuste koko vuoden 2025 talousarvion toteutumaksi.
Raportit annetaan tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Kunnan taloushallintaohjelma vaihtui 1.10.2025 alkaen. Ohjelman vaihto ja tietojen siirto on ollut melko aikaa vievää, joten tällä hetkellä talousarvion toteutumassa on mukana menot lokakuun loppuun.
Tasaisen kehityksen mukaan lokakuun lopun toteutumaprosentti olisi 83,33.
Ta-tot 2025 ajopvä 3.12.2025
| |
TA 2025 |
TOT 2025 |
TOT % |
| C50 Hallinto ja tukipalvelut |
|
|
| Tuotot |
2160 |
7218 |
334,17 |
| Kulut |
-461350 |
-406793 |
88,17 |
| Kate |
-459190 |
-399575 |
87,02 |
|
Tulojen ylitys kertynyt palkkatuista, joita ei ole tiedetty arvioida budjettia laadittaessa.
Kulujen oletetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. |
| C51 Rakennustarkastuspalvelut |
|
|
| Tuotot |
49500 |
122811 |
248,10 |
| Kulut |
-138867 |
-104487 |
75,24 |
| Kate |
-89367 |
18324 |
-20,50 |
|
Matkalilun rakennushankkeiden poikkeuksellinen aktiivisuus on kasvattanut rakennusvalvonnan tuotot yli kaksinkertaiseksi tuloarvioon verrattuna.
Kulut tulevat toteutumaan budjetin mukaisesti. |
| C56 Kiinteistö- ja tiepalvelut |
|
|
| Tuotot |
1639768 |
1453757 |
88,66 |
| Kulut |
-2517602 |
-1947772 |
77,37 |
| Kate |
-877834 |
-494015 |
56,28 |
| Kiinteistö- ja tiepalvelun talousarvio tulee toteutumaan budjetin mukaisesti. |
| C58 Liikuntapaikat ja reitistöt |
|
|
| Tuotot |
12500 |
20336 |
162,69 |
| Kulut |
-358566 |
-317699 |
88,60 |
| Kate |
-346066 |
-297363 |
85,93 |
|
Tulot sisältävät Muonion Paanojen siltojen korjaukseen suorittaman rahoitusosuuden, mikä ei ollut tiedossa budjetointivaiheessa.
Kulujen oletetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. |
| C60 Kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut |
|
| Tuotot |
66500 |
53564 |
80,55 |
| Kulut |
-1064945 |
-809486 |
76,01 |
| Kate |
-998445 |
-755922 |
75,71 |
| Kuntakehittämisen ja työllisyyspalvelun tuotot ja kulut toteutunevat talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta hankkeiden tuottoja, jotka tuloutuvat jälkikäteen. |
| C64 Vesilaitos |
|
|
|
| Tuotot |
660113 |
339661 |
51,45 |
| Kulut |
-554719 |
-410396 |
73,98 |
| Kate |
105394 |
-70735 |
-67,11 |
|
Vesihuoltolaitoksen toteutuma on pitkälti sama edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuotoista puuttuu alkuvuodesta laskutettavat vesilaskut ajalta 9-12/2025 (noin 169000 €) sekä sisäiset laskut (noin 180000 €). Puuttuvat laskutukset huomioiden voidaan arvioida vuoden 2025 tuottojen kertyvän hieman tuloarviota suuremmaksi.
Vesihuoltolaitoksen kulut tulevat toteutumaan budjetin mukaisesti. |
| Kaikki yhteensä |
|
|
|
| Tuotot |
2485305 |
2042207 |
82,17 |
| Kulut |
-5236237 |
-4129497 |
78,86 |
| Kate |
-2750932 |
-2087290 |
75,88 |
| |
Investointien toteutuma ajalta 1.1.-31.10.2025 on tämän pykälän oheismateriaalina ja elinvoimajohtaja esittelee investointien tilanteet.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Lautakunta merkitsee talousarvion toteutumaennusteen tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnahallitukselle ja taloushallintoon.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.