Perustelut
Vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027 on hyväksytty valtuustossa 9.12.2023 § 84. Kunnanhallitus on 17.2.2025, § 32 hyväksymässään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuodelle 2025 edellyttänyt, että hallintokuntien tulee pysyä hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakatetaso eli nettotaso. Elinvoimapalvelun tehtävätasoja ovat hallinto- ja tukipalvelut, rakennustarkastuspalvelut, kiinteistö- ja tiepalvelut, liikuntapaikat ja -reitistöt, kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut sekä vesihuoltolaitos.
Alla talousarvion toteutumalistaus vuodelle 2025 (ajopvä 10.3.2026).
KÄYTTÖTALOUS
| |
ta |
tot |
tot % |
| Hallinto ja tukipalvelut |
|
|
| tulot |
2160 |
14632 |
677 |
| menot |
-461350 |
-462448 |
100 |
| kate |
-459190 |
-447816 |
98 |
|
Tulojen ylitys aiheutuu budjetoimattomista palkkatuista.
|
|
| Rakennustarkastuspalvelut |
|
| tulot |
49500 |
126257 |
255 |
| menot |
-138867 |
-126226 |
91 |
| kate |
-89367 |
31 |
0 |
| Rakennustarkastuksen tuotot ovat ylittyneet matkailun rakennushankkeiden ansiosta. |
| Kiinteistö- ja tiepalvelut |
|
| tulot |
1637018 |
1772359 |
108 |
| menot |
-2217012 |
-2203985 |
99 |
| kate |
-579994 |
-431625 |
74 |
| Kiinteistöpalvelun tulot ovat ylittyneet sote-kiinteistöjen varovaisesta budjetoinnista johtuen. |
| Liikuntapaikat ja reitistöt |
|
| tulot |
1000 |
22912 |
2291 |
| menot |
-351816 |
-377524 |
107 |
| kate |
-350816 |
-354612 |
101 |
| Tulot sisältävät Muonion Paanojen siltojen korjaukseen suorittaman rahoitusosuuden, mikä ei ollut tiedossa budjetointivaiheessa. Menojen ylityksen aiheutti yllättäen uponneen tampparin nosto- ja siirtokustannukset. |
| Kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut |
| tulot |
66500 |
67177 |
101 |
| menot |
-1099807 |
-996132 |
91 |
| kate |
-1033307 |
-928955 |
90 |
| Tuloja vielä kirjaamatta vuodelle 2025 kuuluvat Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueen palautukset 86 632 eur. |
| Vesilaitos |
|
|
|
| tulot |
660113 |
734182 |
111 |
| menot |
-554719 |
-623564 |
112 |
| kate |
105394 |
110618 |
105 |
| |
| Kaikki yhteensä |
|
|
| tulot |
2416291 |
2737519 |
|
| menot |
-4823571 |
-4789879 |
|
| kate |
-2407280 |
-2052360 |
|
INVESTOINNIT
Investointien nettototeutuma vuodelle 2025 oli 2 813 979 euroa. Yli puolet eli 1,8 M€ kustannuksista kohdistui päiväkoti-esikoulun rakentamiseen.
Muita merkittäviä investointikohteita olivat alakoululle tehtävät muutokset, joihin käytettiin 269 000 € ja soluasuntoihin 112 000 eur. Vesihuoltolaitos on saneerannut Muonion ja Oloksen kaukovalvonnan ohjelmia ja laitteita 133 000 eurolla ja
käyttänyt 108 000 eur viemärilaitoksen kahden bioroottorin vaihtoon ja verkoston saneeraukseen.
| |
ta |
tot |
tot % |
| |
|
|
|
| Aineeton käyttöomaisuus |
|
|
| Menot |
40000 |
47159 |
118 |
| Tulot |
|
|
|
| Netto |
40000 |
47159 |
118 |
| |
|
|
|
| Elinvoimalautakunnan investoinnit yhteensä |
| Menot |
180000 |
96008 |
53 |
| Tulot |
|
|
|
| Netto |
180000 |
96008 |
53 |
| |
|
|
|
| Muu talonrakennus yhteensä |
|
| Menot |
2398000 |
2313755 |
96 |
| Tulot |
|
|
|
| Netto |
2398000 |
2313755 |
96 |
| |
|
|
|
| Liikenneväylät yhteensä |
|
|
| Menot |
70000 |
65826 |
94 |
| Tulot |
22500 |
20031 |
|
| Netto |
47500 |
45795 |
96 |
| |
|
|
|
| Yleiset alueet |
|
|
| Menot |
102300 |
66928 |
65 |
| Tulot |
44150 |
|
|
| Netto |
58150 |
66928 |
115 |
| |
|
|
|
| Vesilaitos yhteensä |
|
|
| Menot |
150000 |
133091 |
89 |
| Tulot |
|
|
|
| Netto |
150000 |
133091 |
89 |
| |
|
|
|
| Viemärilaitos yhteensä |
|
|
| Menot |
115000 |
108065 |
94 |
| Tulot |
|
|
|
| Netto |
115000 |
108065 |
94 |
| |
|
|
|
| Kaavoitus yhteensä |
|
|
| Menot |
|
3178 |
3178 |
| Tulot |
|
|
|
| Netto |
0 |
3178 |
3178 |
| |
|
|
|
| Investoinnit yhteensä |
|
|
| Menot |
3055300 |
2834010 |
|
| Tulot |
66650 |
20031 |
|
| Netto |
2988650 |
2813979 |
|
Investointien talousarviototeutuma kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarviototeutuman vuodelta 2025 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.