Perustelut
Vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027 on hyväksytty valtuustossa 9.12.2024 § 57. Kunnanhallitus on 17.2.2025 § 32 hyväksymässään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuodelle 2025 edellyttänyt, että hallintokuntien tulee pysyä hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakatetaso eli nettotaso. Sivistyspalvelun tehtävätasoja ovat hallinto- ja tukipalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä liikuntapalvelut ja hyvinvoinnin edistämisen työ.
Alla talousarvion toteutumalistaus ajopäivällä 10.3.2026.
| 30 HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
ta |
tot |
tot-% |
| TULOT |
1000 |
2089 |
209 |
| MENOT |
-172587 |
-173363 |
100 |
| NETTO |
-171587 |
-171273 |
100 |
| 31 VARHAISKASVATUSPALVELUT |
ta |
tot |
tot-% |
| TULOT |
110950 |
120989 |
109 |
| MENOT |
-1462061 |
-1411147 |
97 |
| NETTO |
-1351111 |
-1290158 |
95 |
| 32 PERUSOPETUS |
ta |
tot |
tot-% |
| TULOT |
417355 |
379578 |
91 |
| MENOT |
-3497882 |
-3437665 |
98 |
| NETTO |
-3080527 |
-3058088 |
99 |
| 34 LUKIO |
ta |
tot |
tot-% |
| TULOT |
193381 |
132288 |
68 |
| MENOT |
-896963 |
-741871 |
83 |
| NETTO |
-703582 |
-609583 |
87 |
| 36 KANSALAISOPISTO |
ta |
tot |
tot-% |
| TULOT |
31500 |
38199 |
121 |
| MENOT |
-181624 |
-169123 |
93 |
| NETTO |
-150124 |
-130925 |
87 |
| 44 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT |
ta |
tot |
tot-% |
| TULOT |
212369 |
243240 |
115 |
| MENOT |
-439863 |
-468434 |
106 |
| NETTO |
-227494 |
-225193 |
99 |
Valtuusto 1.12.2025 §72 myönsi kirjasto- ja kulttuuripalveluille 5000€ suuruisen määrärahan siirron lukion tehtäväalueelta. Toimintamenojen ylitykset johtuivat henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylityksistä.
| 46 NUORISOPALVELUT |
ta |
tot |
tot-% |
| TULOT |
73000 |
87295 |
120 |
| MENOT |
-299949 |
-295717 |
99 |
| NETTO |
-226949 |
-208422 |
92 |
|
48 LIIKUNTAPALVELUT JA
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN TYÖ |
ta |
tot |
tot-% |
| TULOT |
14600 |
21282 |
146 |
| MENOT |
-189577 |
-168537 |
89 |
| NETTO |
-174977 |
-147255 |
84 |
| KAIKKI YHTEENSÄ |
ta |
tot |
tot-% |
| TULOT |
1054155 |
1024960 |
97 |
| MENOT |
-7140506 |
-6865857 |
96 |
| NETTO |
-6086351 |
-5840897 |
96 |
Toteutunutta sivistyspalvelujen organisaatiouudistusta kehitettiin sivistyspalvelujen eri palvelualueilla. Sivistyspalvelut keskittyivät erityisesti ennalta ehkäisevään päihdetyöhön ja yhdenvertaisuuden edistämiseen jokaisella tehtävätasolla.
Talouden tämänhetkinen toteuma 2025 on tämän pykälän oheismateriaalina, luvut voivat vielä hieman muuttua tilinpäätöksen valmistuttua. Toimintakertomus 2025 hyväksyttiin lautakunnan edellisessä kokoussa 11.2.2026 § 20.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi ajopäivältä 10.3.2026 talousarviototeutuman vuodelta 2025 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.