Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Talousarvioraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 25 % maaliskuun loppuun mennessä. 

Tehtävätason toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Teknisen toimen hallinnon tulot 23,3 %, menot 23,4 % (alitukset johtuu yty-töiden tulojen ja menojen keskittymisestä kesälle). 

Alueiden käytön menot 23 % (ei tuloja, menojen alitukset johtuu lähinnä palkkakirjauksista).

Ruokapalvelun tulot 21,3 %, menot 21,6 % (alitukset johtuu sosiaalitoimen jäljessä toteutuvista maksuista, kalustokorjauksista ja ruuankuljetuslaskutuksen laskutusrytmistä).

Kiinteistönhoidon tulot 21,4 %, menot 23 % (Tulojen ja menojen alittuminen johtuu sisäisten siivouspalveluiden laskutusten laskutusrytmistä . 

Vesihuoltolaitoksen tulot 0,2 %, menot 15,0 % (tulojen alitukset johtuu vesilaskutuksen laskutusrytmistä, menojen alitukset ostojen keskittymisestä kesälle / loppu vuodelle).

Teknisen osaston kaikki menot yhteensä 21,8 %, kaikki tulot yhteensä 17,2 %.

Käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2021 (ajopvä 22.4.2021) liitteenä.

Investointihankkeiden laskuja ei ole vielä tullut yhtään. Investointien toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2021 liitteenä. 

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle.

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla korkeintaan 25 % maaliskuun loppuun mennessä. Kaikilla tehtävätasoilla tarkasteltuna toimintakate jää alle 25 %.

Talousarvion toteuma 1-3/2021

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle.

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla korkeintaan 25 % maaliskuun loppuun mennessä.

Sivistystoimenjohtaja esittelee vuoden toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–31.3.2021 on esityslistan oheismateriaalina.

Osaston talouden toteutuma vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 28.4.2021 tilanteen mukaan:

Toimintamenot

Sivistystoimen kustannukset eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle. Kotihoidontukeen on kulunut edellisvuotta merkittävästi enemmän ja hiukan budjetoitua enemmän. Varhaiskasvatus kokonaisuutena on pysynyt budjetissa. ICT-palvelut todennäköisesti jälleen ylittyvät. Lukion syyslukukausi tulee vaatimaan lisämäärärahaa.