Perustelut
Hallinto- ja tukipalvelut merkittävimmät erät ja/tai toiminnalliset muutokset kuluvaan vuoteen nähden
- taloushallinnon ja hallinnon tuki yhtiöille konsernin sisällä (mm. hallinnon tuki tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyyn)
- asianhallinta- ja sähköisen arkiston, henkilöstöhallinnon tuen sekä talousdokumentin ohjelmistojen käyttöönotto ja jalkauttaminen
- hankintalain muutoksen aiheuttamat vaikutukset (palkka- ja ICT-palvelut)
- maakunnallisten tapahtumien järjestämiseen varattu määrärahaa (Lapin liiton ja yrittäjien kunta- ja aluekehityspäivät 2027 sekä Pelastuslaitoksen Lapin alueen toimijoiden varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteistoimintatilaisuus 2027)
- projektit: Tunturi-Lapin Kehitys ry:n maksuosuus on vähennetty
- strategisten kummanuussopimusten huomioiminen (Ensilumen latu 55 000 euroa ja Tykkikisat 5 000 euroa)
Henkilöstöhallinto merkittävimmät erät ja/tai toiminnalliset muutokset kuluvaan vuoteen nähden
- työhyvinvoinnin edistämiseen jatkuu
- työhyvinvointiraha 20 euroa/hlö
- työhyvinvointikysely
- ePassi -henkilöstöetu
- EduHouse -koulutuspalvelut
Taloushallinto merkittävimmät erät ja/tai toiminnalliset muutokset kuluvaan vuoteen nähden
- taloushallinnon ja hallinnon tuki yhtiöille konsernin sisällä (mm. taloustiimin kokoontumiset, prosessikuvaukset ja tuki tytäryhtiöille)
- automatisoinnin jatkaminen
- tiedolla johtamisen työkalujen käyttöönotto ja jalkauttaminen.
Hallinto- ja talouspalvelut
| |
TP 2025 |
TA 2026 |
TA 2027 |
Muutos-% |
SU 2028 |
SU 2029 |
| D110 Kunnanvaltuusto |
|
|
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
-293 |
-400 |
-500 |
25 % |
-400 |
-400 |
| Toimintakulut |
-29760 |
-27328 |
-23052 |
-16 % |
-27517 |
-28155 |
| Toimintakate yhteensä |
-29760 |
-27328 |
-23052 |
-16 % |
-27517 |
-28155 |
| |
|
|
|
|
|
|
| D111 Kunnanhallitus |
|
|
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
17 |
6000 |
0 |
0 % |
6000 |
6000 |
| Toimintakulut |
-324324 |
-299340 |
-309207 |
3 % |
-292495 |
-295610 |
| Toimintakate yhteensä |
-324307 |
-293340 |
-309207 |
5 % |
-286495 |
-289610 |
| |
|
|
|
|
|
|
| D112 Keskusvirasto/yleishallinto |
|
|
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
14691 |
26620 |
26500 |
0 % |
26500 |
26500 |
| Toimintakulut |
-563515 |
-566275 |
-599014 |
6 % |
-620443 |
-620443 |
| Toimintakate yhteensä |
-548825 |
-539655 |
-572514 |
6 % |
-593943 |
-593943 |
| |
|
|
|
|
|
|
| D113 Henkilöstöhallinto |
|
|
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
594 |
0 |
0 |
0 % |
0 |
0 |
| Toimintakulut |
-97918 |
-112676 |
-112221 |
0 % |
-103862 |
-103862 |
| Toimintakate yhteensä |
-97324 |
-112676 |
-112221 |
0 % |
-103862 |
-103862 |
| |
|
|
|
|
|
|
| D117 Projektit |
|
|
|
|
|
|
| Toimintakulut |
-101946 |
-107000 |
-70000 |
-35 % |
-65000 |
-65000 |
| Toimintakate yhteensä |
-101946 |
-107000 |
-70000 |
-35 % |
-65000 |
-65000 |
| |
|
|
|
|
|
|
| C14 Hallinto- ja talouspalvelut |
|
|
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
15302 |
32620 |
26500 |
-19 % |
32500 |
32500 |
| Toimintakulut |
-1117463 |
-1112620 |
-1113494 |
0 % |
-1109317 |
-1113070 |
| Toimintakate yhteensä |
-1102161 |
-1080000 |
-1086994 |
1 % |
-1076817 |
-1080570 |
Oheismateriaalina on hallinto- ja talouspalveluiden (yleishallinto) talousarvioesitys vuodelle 2027.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.