Perustelut
Vuoden 2026 talousarviota laadittaessa hallinto- ja tukipalvelujen toimintakulujen määrärahaksi varattiin 195 396 euroa. Hallinto- ja tukipalvelujen toimintamenot ovat kuitenkin ylittymässä. Syyskuun 2026 loppuun mennessä määrärahoista on käytetty 77 %, kun tasaisen kehityksen mukaan syyskuun lopun toteuma saisi olla korkeintaan 75 %.
Ylitys johtuu seuraavista tekijöistä:
- palvelujen ostot: sosiaali- ja terveyspalvelut (työterveyshuoltopalvelut)
Työterveyshuoltopalveluiden menoiksi tasaisella kertymällä arvioidaan muodostuvan noin 55 500€. Lisäksi huomioidaan työterveyshuoltopalveluiden menoista saatava tulo, joka on puolet työterveyshuoltopalvelujen menoista. Tuloksi arvioidaan noin 27 750 €.
Hallinto- ja tukipalveluiden arvioitu ylitys esitetään katettavaksi seuraavasti:
- siirtämällä lukion tehtäväalueelta kustannuspaikasta 3210 Lukio toiminnolta 310 Opetus palvelujen ostoista 3 000 €
- siirtämällä lukion tehtäväalueelta kustannuspaikasta 3210 Lukio toiminnolta 312 Kuljetus palvelujen ostoista 5 000 €
- siirtämällä lukion tehtäväalueelta kustannuspaikasta 3210 Lukio toiminnolta 313 Ruokailu palvelujen ostoista 5 000 €
- siirtämällä lukion tehtäväalueelta kustannuspaikasta 3210 Lukio toiminnolta 315 Sisäinen hallinto palvelujen ostoista 2 000 €
- siirtämällä peruopetuksen tehtäväalueelta kustannuspaikasta 3135 Yhtenäiskoulu toiminnolta 310 Opetus palvelujen ostoista 8 000 €
Siirrot kohdennetaan hallinto- ja tukipalveluiden tehtäväalueelle seuraavasti: 23 000 € kustannuspaikalle 3000 Hallinto- ja tukipalvelut palveluiden ostoihin.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että määrärahojen siirrot yhteensä 23 000 € suoritetaan kuvaustekstin mukaisesti sivistyspalveluiden hallinto- ja tukipalveluiden tehtäväalueelle.