Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla korkeintaan 25 % maaliskuun loppuun mennessä.
Vt. sivistysjohtaja esittelee ensimmäisenvuosineljänneksen toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–31.3.2022 on esityslistan oheismateriaalina.
Osaston talouden toteutuma vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 19.4.2022 tilanteen mukaan:
Toimintamenot
|
Kokonaistilanne
|
14,0 % |
784 581 €
|
|
Hallinto ja tukipalvelut
|
15,9 % |
20 200 €
|
|
Varhaiskasvatus
|
14,3 % |
156 790 €
|
|
Perusopetus
|
13,8 % |
399 355 €
|
|
Lukio
|
14,6 % |
99 615 €
|
|
Kansalaisopisto
|
11,0 % |
14 353 €
|
|
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
|
17,0 % |
59 952 €
|
|
Nuorisopalvelut
|
12,3 % |
23 507 €
|
|
Liikuntapalvelut
|
9,5 % |
10 809 €
|
Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta toteaa talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.