Sivistyslautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Talousarvion toteutuma 2022

MUODno-2022-65

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle. 

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla korkeintaan 25 % maaliskuun loppuun mennessä.

Vt. sivistysjohtaja esittelee ensimmäisenvuosineljänneksen toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–31.3.2022 on esityslistan oheismateriaalina.

Osaston talouden toteutuma vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 19.4.2022 tilanteen mukaan:

Toimintamenot

Kokonaistilanne  

14,0 %

784 581 €    

Hallinto ja tukipalvelut

15,9 %  

20 200 €

Varhaiskasvatus 

14,3 %

156 790 €

Perusopetus   

13,8 %

399 355 €

Lukio

14,6 %

99 615 €

Kansalaisopisto  

11,0 %

14 353 €

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut  

17,0 %

59 952 €

Nuorisopalvelut

12,3 %

23 507 €    

Liikuntapalvelut

9,5 % 

10 809 €


Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta toteaa talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Talouspäällikkö, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)