Perustelut
Muonion kunnan hallintosäännön 62 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.
Sivistystoimenjohtaja esittelee vuoden toteutumaa. Talousarvion toteutumaraportti 1.1.–30.4.2022 on esityslistan oheismateriaalina.
Osaston talouden toteutuma ajalta 1.1.–30.4.2022 (17.5.2022 tilanteen mukaan):
KOKONAISTILANNE |
|
|
Tulot |
252 723 € |
49,4 % |
Menot |
1 728 547 € |
30,9 % |
Kate |
1 478 407 € |
29,1 % |
HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
|
|
Tulot |
0 € |
0 % |
Menot |
48 165 € |
37,8 % |
Kate |
50 758 € |
39,9 % |
VARHAISKASVATUS |
|
|
Tulot |
15 524 € |
28,2 % |
Menot |
319 922 € |
29,1 % |
Kate |
304 398 € |
29,1 % |
PERUSOPETUS |
|
|
Tulot |
81 470 € |
50,9 % |
Menot |
902 938 € |
31,2 % |
Kate |
821 468 € |
30 % |
LUKIO |
|
|
Tulot |
13 863 € |
45,5 % |
Menot |
216 267 € |
31,7 % |
Kate |
202 405 € |
31,0 % |
KANSALAISOPISTO |
|
|
Tulot |
440 € |
2,5 % |
Menot |
43 632 € |
33,6 % |
Kate |
43 192 € |
38,4 % |
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT |
|
|
Tulot |
85 066 € |
49,1 % |
Menot |
115 837 € |
32,8 % |
Kate |
30 771 € |
17,1 % |
NUORISOPALVELUT |
|
|
Tulot |
54 923 € |
101,1 % |
Menot |
53 422 € |
27,9 % |
Kate |
1 501 € |
+ 1,1 % |
LIIKUNTAPALVELUT |
|
|
Tulot |
1 446 € |
6,7 % |
Menot |
28 363 € |
24,9 % |
Kate |
26 917 € |
29,1 % |
Pääsääntöisesti toteutuma on alle tasaisen kertymän 33,33 %. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Suurin osa kansalaisopiston kevätlukukauden kurssimaksuista puuttuu vielä tuloista. Nuorisopalveluissa on alkuvuodesta tullut hanke- ja avustustuloja.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–30.4.2022.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.