Perustelut
HYVINVOINTIPALVELUT
TILINPÄÄTÖS 2021
TOTEUMA 12/2021 HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO
|
Muonion kunta/ SOSIAALITOIMEN HALLINTO
|
Ta-vertailu
|
|
|
|
|
27.2.2022 19:12:25
|
|
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
|
TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22
|
|
|
|
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
TA-muutos
|
Edellinen
|
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
|
|
***
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
0
|
17 568,72
|
-17 569
|
0,00
|
0
|
0,00
|
|
***
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-152 580
|
-154 041,20
|
1 461
|
101,00
|
0
|
-96 582,61
|
|
*****
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-152 580
|
-136 472,48
|
-16 108
|
89,40
|
0
|
-96 582,61
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Sosiaalitoimen hallinnon menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tuloja ei oltu sosiaalitoimen hallinnon tehtäväalueelle arvoitu ollenkaan vuodelle 2021, jonka seurauksena tehtäväalue on 16 108€ ylijäämäinen.
TOTEUMA 12/2021 TYÖLLISYYSPALVELUT
|
Muonion kunta/ TYÖLLISYYSPALVELUT
|
Ta-vertailu
|
|
|
|
|
27.2.2022 19:12:25
|
|
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
|
TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22
|
|
|
|
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
TA-muutos
|
Edellinen
|
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
|
|
***
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
147 000
|
169 747,33
|
-22 747
|
115,50
|
0
|
159 362,18
|
|
***
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-259 773
|
-259 644,76
|
-128
|
100,00
|
0
|
-294 237,99
|
|
*****
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-112 773
|
-89 897,43
|
-22 876
|
79,70
|
0
|
-134 875,81
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Työllisyyspalveluiden tilikauden 2021 menot ovat olleet talousarviosuunnitelman mukaiset, mutta tulot ovat ylittäneet, minkä vuoksi työllisyyspalveluiden tehtäväalue on ollut 22 876€ ylijäämäinen. Arvioitua enemmän tuloja on tullut etenkin myyntituotoista kuntayhtymiltä 19 022€.
TOTEUMA 9/2021 SOSIAALIPALVELUT
|
Muonion kunta/ SOSIAALIPALVELUT
|
Ta-vertailu
|
|
|
|
|
27.2.2022 19:12:25
|
|
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
|
TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22
|
|
|
|
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
TA-muutos
|
Edellinen
|
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
|
|
***
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
30 650
|
6 560,73
|
24 089
|
21,40
|
0
|
3 514,75
|
|
***
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-414 829
|
-360 023,92
|
-54 805
|
86,80
|
0
|
-398 667,24
|
|
*****
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-384 179
|
-353 463,19
|
-30 716
|
92,00
|
0
|
-395 152,49
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Sosiaalipalveluiden tehtäväalueen tulot ovat jääneet talousarviota pienemmäksi, mikä selittyy, sillä että talousarviovuodelle 2021 varattu sosiaalityöntekijän 50% työpanoksen myyminen ei ole toteutunut. Menot ovat myös toteutuneen arvoitua pienempänä, jolloin ylijäämä sosiaalipalveluiden tehtäväalueella on ollut 30 716€. Ylijäämää on tullut vakituisten viranhaltijoiden kuukausipalkoista mm. vs. hyvinvointijohtajan palkkaa on elokuusta lähtien maksettu 50% hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen toimesta ja yksikössä on sosiaalityöntekijän vajaus, jonka vuoksi palkkamenot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Myös asiakaspalveluiden ostot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä.
TOTEUMA 12/2021 VAMMAISPALVELUT
|
Muonion kunta/ VAMMAISPALVELUT
|
Ta-vertailu
|
|
|
|
|
27.2.2022 19:12:25
|
|
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
|
TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22
|
|
|
|
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
TA-muutos
|
Edellinen
|
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
|
|
***
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
9 800
|
10 698,28
|
-898
|
109,20
|
0
|
12 345,87
|
|
***
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-1 295 968
|
-1 160 204,23
|
-135 764
|
89,50
|
0
|
-1 033 954,44
|
|
*****
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-1 286 168
|
-1 149 505,95
|
-136 662
|
89,40
|
0
|
-1 021 608,57
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Vammaispalveluiden tehtäväalue on toteutunut vuoden 2021 talousarvioon nähden ylijäämäisenä. Ylijäämään on muodostunut asiakaspalveluiden ja palveluiden ostoista henkilökohtaisten avustajien ja työsuhteisten palkoista. Vammaispalveluiden tehtäväalue on toteutunut 136 662€ arvioitua pienemänä.
TOTEUMA 12/2021 IKÄIHMISTEN PALVELUT
|
Muonion kunta/ IKÄIHMISTEN PALVELUT
|
Ta-vertailu
|
|
|
|
|
27.2.2022 19:12:25
|
|
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
|
TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22
|
|
|
|
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
TA-muutos
|
Edellinen
|
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
|
|
***
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
731 630
|
700 896,57
|
30 733
|
95,80
|
0
|
637 534,31
|
|
***
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-3 151 697
|
-3 341 089,28
|
189 392
|
106,00
|
-10 320
|
-3 264 652,22
|
|
*****
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-2 420 067
|
-2 640 192,71
|
220 126
|
109,10
|
-10 320
|
-2 627 117,91
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Ikäihmisten palvelualueen tulot ovat jääneet 30 733€ arvioitua pienemmäksi, missä eniten ovat alittuneet myyntituotot valtiolta. Talousarvion 2021 mukaiset menot ovat ylittyneet 189 392€ ja yhteensä ikäihmisten palvelualueen alijäämä on 220 126€. Suurimmat ylitykset ovat muodostuneet vuosiloma ja muut sijaiset, sekä määräaikaisista sijaisista, että sisäisistä ravitsemus- ja majoituspalveluista.
TOTEUMA 12/2021 TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ
|
Muonion kunta/ TERVEYSPALVELUT
|
Ta-vertailu
|
|
|
|
|
27.2.2022 19:12:25
|
|
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
|
TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22
|
|
|
|
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
TA-muutos
|
Edellinen
|
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
|
|
***
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
0
|
987,76
|
-988
|
0,00
|
0
|
1 014,56
|
|
***
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-6 842 256
|
-6 447 562,64
|
-394 693
|
94,20
|
0
|
-6 400 279,48
|
|
*****
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-6 842 256
|
-6 446 574,88
|
-395 681
|
94,20
|
0
|
-6 399 264,92
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Talousarviovuonna 2021 terveyspalveluiden menot ovat alittuneet merkittävästi, kaikkinensa 395 681€. Merkittävin alitus on ollut menokohdassa asiakaspalveluiden ostos kuntayhtymiltä, jotka ovat alittuneet 404 468€. Merkittävät tulot ovat olleet perus- ja erikoissairaanhoitoon saadut koronatuet (noin 550.000 euroa) ja LSPH:n jäsenkuntalaskutuksen oikaisu, mikä käsittää LSHP:n taseessa olleen ylijäämän palautuksen peruskunnille (Muonion osuus 300.000 euroa).
TOTEUMA 12/2021 HYVINOVINTIPALVELUT YHTEENSÄ
|
Muonion kunta/ HYVINVOINTIPALVELUT
|
Ta-vertailu
|
|
|
|
|
27.2.2022 19:12:25
|
|
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
|
TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22
|
|
|
|
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
TA-muutos
|
Edellinen
|
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
|
|
***
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
919 080
|
913 237,70
|
5 842
|
99,40
|
0
|
813 771,67
|
|
***
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-12 117 103
|
-11 730 844,34
|
-386 259
|
96,80
|
-10 320
|
-11 488 373,98
|
|
*****
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-11 198 023
|
-10 817 606,64
|
-380 416
|
96,60
|
-10 320
|
-10 674 602,31
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Kokonaisuudessaan hyvinvointipalveluiden talousarvio 2021 on toteutunut 380 416€ ylijäämäisenä. Suurimpina tekijöinä ylijäämään ovat terveydenhuollon noin 400 000€ pienemmät menot sekä palvelualueiden: hyvinvointipalveluiden hallinto, työllisyyspalvelu, sosiaalihuolto ja vammaispalvelut yhteensä noin 200 000€ alitukset. Ylitystä on tullut vain ikäihmisten palvelualueella noin 220 000€.
Toiminnallisten tavoitteiden 2021 toteutuminen liitteenä
Ehdotus
Esittelijä
-
Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumat ja lähettää nämä edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.