Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla korkeintaan 50 % kesäkuun loppuun mennessä.
Vt. sivistysjohtaja esittelee toisen vuosineljänneksen toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–30.6.2022 on esityslistan oheismateriaalina.
Osaston talouden toteutuma ajalta 1.1.–30.6.2022 22.8.2022 tilanteen mukaan:
Toimintamenot
|
KOKONAISTILANNE
|
|
|
| Tulot |
343 698 € |
67,1 %
|
| Menot |
2 806 043 € |
50,1 %
|
| Kate |
2 462 346 € |
48,4 %
|
|
HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
0 € |
0 %
|
| Menot |
74 101 € |
58,2 %
|
| Kate |
74 101 € |
58,2 %
|
|
VARHAISKASVATUS
|
|
|
| Tulot |
27 228 € |
49,5 %
|
| Menot |
516 492 € |
47,0 %
|
| Kate |
489 264 € |
46,8 %
|
|
PERUSOPETUS
|
|
|
| Tulot |
116 622 € |
72,9 %
|
| Menot |
1 484 255 € |
51,2 %
|
| Kate |
1 367 633 € |
50,0 %
|
|
LUKIO
|
|
|
| Tulot |
21 273 € |
69,9 %
|
| Menot |
347 726 € |
50,9 %
|
| Kate |
326 453 € |
50,1 %
|
|
KANSALAISOPISTO
|
|
|
| Tulot |
9 378 € |
54,2 %
|
| Menot |
58 514 € |
45,0 %
|
| Kate |
49 137 € |
43,6 %
|
|
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
86 160 € |
49,7 %
|
| Menot |
175 999 € |
49,8 %
|
| Kate |
89 838 € |
49,8 %
|
|
NUORISOPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
73 378 € |
135,1 %
|
| Menot |
103 611 € |
54,1 %
|
| Kate |
30 232 € |
22,0 %
|
|
LIIKUNTAPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
9 658 € |
44,5 %
|
| Menot |
45 346 € |
39,7 %
|
| Kate |
35 688 € |
38,6 %
|
Pääsääntöisesti toteutuma on alle tasaisen kertymän 50 %. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Hallinto- ja tukipalveluissa palkkamenot ovat ylittyneet henkilöstömuutosten vuoksi. Nuorisopalveluissa on alkuvuodesta tullut hanke- ja avustustuloja.
Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–30.6.2022.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.