Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla korkeintaan 75 % syyskuun loppuun mennessä.
Vt. sivistysjohtaja esittelee kolmannen vuosineljänneksen toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–30.9.2022 on esityslistan oheismateriaalina.
Osaston talouden toteutuma ajalta 1.1.–30.9.2022 on 26.10.2022 tilanteen mukaan:
Toimintamenot
|
KOKONAISTILANNE
|
|
|
| Tulot |
482 036 € |
94,1 %
|
| Menot |
3 929 827 € |
70,2 %
|
| Kate |
3 447 790 € |
67,8 %
|
|
HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
0 € |
0 %
|
| Menot |
96 017 € |
75,4 %
|
| Kate |
96 017 € |
75,4 %
|
|
VARHAISKASVATUS
|
|
|
| Tulot |
32 150 € |
58,5 %
|
| Menot |
757 125 € |
68,8 %
|
| Kate |
724 975 € |
69,4 %
|
|
PERUSOPETUS
|
|
|
| Tulot |
165 165 € |
103,2 %
|
| Menot |
2 053 025 € |
70,9 %
|
| Kate |
1 887 860 € |
69,0 %
|
|
LUKIO
|
|
|
| Tulot |
31 798 € |
104,4 %
|
| Menot |
468 420 € |
68,6 %
|
| Kate |
436 622 € |
67,0 %
|
|
KANSALAISOPISTO
|
|
|
| Tulot |
9 378 € |
54,2 %
|
| Menot |
74 997 € |
57,7 %
|
| Kate |
65 620 € |
58,3 %
|
|
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
153 951 € |
88,8 %
|
| Menot |
267 815 € |
75,7 %
|
| Kate |
113 864 € |
63,2 %
|
|
NUORISOPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
78 758 € |
145,0 %
|
| Menot |
143 117 € |
74,7 %
|
| Kate |
64 359 € |
46,9 %
|
|
LIIKUNTAPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
10 837 € |
49,9 %
|
| Menot |
69 311 € |
60,7 %
|
| Kate |
58 474 € |
63,3 %
|
Pääsääntöisesti toteutuma on alle tasaisen kertymän 75 %. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti.
Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–30.9.2022 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.