Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Talousarvioraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso.
Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 91,2 % marraskuun loppuun mennessä.
Marraskuun lopun toteuman perusteella hyvinvointipalveluiden vuoden 2022 toteuma kokonaisuudessaan ja kaikki tehtäväalueet hallinto ja tukipalveluiden tehtäväaluetta lukuun ottamatta ovat jäämässä ylijäämäisiksi, eli toimintakatteen toteuma alle 100%
Ehdotus
Esittelijä
-
Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi
Lautakunta toteaa talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.