Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain;
- huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3.
- elokuussa ajalta 1.1. – 30.6.
- lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä
- joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste
Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 25 % maaliskuun loppuun mennessä.
Vt. sivistysjohtaja esittelee ensimmäisen vuosineljänneksen toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–31.3.2023 on esityslistan oheismateriaalina.
Sivistyspalveluiden talouden toteutuma ajalta 1.1.–31.3.2023 on 18.4.2023 tilanteen mukaan:
|
KOKONAISTILANNE
|
|
|
| Tulot |
269 098 € |
44,7 %
|
| Menot |
1 325 919 € |
21,6 %
|
| Kate |
1 056 821 € |
19,1 %
|
|
HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
0 € |
0 %
|
| Menot |
32 420 € |
24,3 %
|
| Kate |
32 420 € |
24,3 %
|
|
VARHAISKASVATUS
|
|
|
| Tulot |
11 695 € |
26,9 %
|
| Menot |
268 862 € |
23,4 %
|
| Kate |
257 166 € |
23,3 %
|
|
PERUSOPETUS
|
|
|
| Tulot |
71 237 € |
65,7 %
|
| Menot |
657 999 € |
21,4 %
|
| Kate |
586 762 € |
19,8 %
|
|
LUKIO
|
|
|
| Tulot |
22 065 € |
25,6 %
|
| Menot |
163 130 € |
21,5 %
|
| Kate |
141 064 € |
21,0 %
|
|
KANSALAISOPISTO
|
|
|
| Tulot |
-200 € |
-1,0 %
|
| Menot |
32 468 € |
24,8 %
|
| Kate |
32 668 € |
29,2 %
|
|
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
75 262 € |
35,5 %
|
| Menot |
99 337 € |
23,2 %
|
| Kate |
24 074 € |
11,1 %
|
|
NUORISOPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
88 996 € |
284,3 %
|
| Menot |
42 114 € |
21,2 %
|
| Kate |
+46 882 € |
+27,9 %
|
|
LIIKUNTAPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
40 € |
0,0 %
|
| Menot |
29 587 € |
11,8 %
|
| Kate |
29 546 € |
19,8 %
|
Pääsääntöisesti toteutuma on alle tasaisen kertymän 25 %. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Kansalaisopiston osalta kevätlukukauden kurssimaksut laskutetaan loppukeväästä. Nuoriso- ja kirjastopalveluissa on alkuvuodesta tullut hanke- ja avustustuloja.
Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.3.2023 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.