Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lautakuntien on annettava osavuosikatsauksissa selvitys määrärahojen toteutumisesta, mahdollisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa, tuloarvioiden toteutumisesta sekä toteutumaennuste loppuvuodelle.
Taloudellinen toteutuma ajalta 1.1. – 30.6. tulisi tasaisen kehityksen mukaan olla 50 %.
KÄYTTÖTALOUS
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso.
Toimintamenot ovat hieman ylittyneet hallinto- ja tukipalveluissa, rakennusvalvontapalveluissa sekä liikuntapaikoissa ja reitistöissä ajankohtaan nähden. Kohonneet kustannukset aiheutuivat tehtäväkuvien päivityksien ja TVA-prosessin yhteydessä tehdyistä palkantarkistuksista. Henkilöstömenojen kasvun aiheuttama mahdollinen lisämäärärahatarve tarkistetaan syksyllä.
Hyvinvointialueen vuokrasopimusten viivästyminen on aiheuttanut laskutuksen viivästymistä, mikä näkyy kesäkuun talousarviototeutumassa toimintatulojen vähäisenä toteutumisena. Vuokrasopimusten allekirjoitusten jälkeen kunta laskuttaa hyvinvointialueelta tilavuokrat takautuvasti vuoden alusta lähtien. Toteutuman odotetaan korjaantuvan jo syksyn laskutuksen yhteydessä.
Kuntakehittäminen ja markkinointipalveluiden tehtäväalueelle on kirjattu viime vuoden hankkeelle saatu tulorahoitus, mikä osaltaan nostaa toimintatulojen toteutumaa arvioidusta.
Vesihuoltolaitoksen laskutusrytmin takia tulojen toteutumaprosentti on pieni, mutta euromääräinen toteutuma on kuitenkin hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi, joten tulevien laskutusten myötä tulojen toteutuma tulee korjaantumaan.
| Talouden toteutuma 1-6 2023 |
|
|
|
| 50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
TA |
TOT |
TOT-% |
| TULOT |
4160,00 |
462,97 |
11,10 |
| MENOT |
-388568,00 |
-228575,97 |
58,80 |
| NETTO |
-384408,00 |
-228113,00 |
59,30 |
| 51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
57660,00 |
33305,29 |
57,80 |
| MENOT |
-121124,00 |
-73867,97 |
61,00 |
| NETTO |
-63464,00 |
-40562,68 |
63,90 |
| 54 RAVITSEMIS- JA SIISTEYSPALVELU |
|
|
|
| TULOT |
1048181,00 |
462786,55 |
44,20 |
| MENOT |
-1038829,00 |
-477605,27 |
46,00 |
| NETTO |
9352,00 |
-14818,72 |
-158,50 |
| 56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
1460254,00 |
205238,89 |
14,10 |
| MENOT |
-2361471,00 |
-1051128,03 |
44,50 |
| NETTO |
-901217,00 |
-845889,14 |
93,90 |
| 58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT |
|
|
|
| TULOT |
|
|
|
| MENOT |
-293099,00 |
-174834,65 |
59,70 |
| NETTO |
-293099,00 |
-174834,65 |
59,70 |
| 60 KUNTAKEHITT. JA MARKKIN.PALV. |
|
|
|
| TULOT |
202660,00 |
130854,30 |
64,60 |
| MENOT |
-715345,00 |
-348085,53 |
48,70 |
| NETTO |
-512685,00 |
-217231,23 |
42,40 |
| 64 VESIHUOLTOLAITOS |
|
|
|
| TULOT |
566019,00 |
135946,86 |
24,00 |
| MENOT |
-496073,00 |
-217470,36 |
43,80 |
| NETTO |
69946,00 |
-81523,50 |
-116,60 |
| KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
| TULOT |
3338934,00 |
968594,36 |
29,00 |
| MENOT |
-5414509,00 |
-2571567,78 |
47,50 |
| NETTO |
-2075575,00 |
-1602973,42 |
77,20 |
INVESTOINNIT
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla.
|
840
|
ELINVOIMALAUTAKUNTA
|
talousarvio
|
toteutuma
|
|
|
Hankinnat
|
90000
|
18066
|
|
|
Avustukset
|
|
|
|
|
Investoinnit netto
|
90000
|
18066
|
|
|
Soppatykki hankittu, varavoiman hankinta syksyllä
|
|
|
|
851
|
MUU TALONRAKENNUS
|
|
|
|
|
Hankinnat
|
135000
|
12597,2
|
|
|
Avustukset
|
|
|
|
|
Investoinnit netto
|
135000
|
12597,2
|
|
|
Kirjaston korjaukset meneillään, alakoulun hankkeet siirtyvät syksyyn.
|
|
|
|
860
|
LIIKENNEVÄYLÄT
|
|
|
|
|
Hankinnat
|
60000
|
0
|
|
|
Avustukset
|
|
|
|
|
Investoinnit netto
|
60000
|
0
|
|
|
Pyörätiehanke odottaa Traficomin avustuspäätöstä,
kaavateiden saneeraus kuituverkon rakentamisen
jälkeen.
|
|
|
|
862
|
LIIKUNTA-ALUEET
|
|
|
|
|
Hankinnat
|
56000
|
|
|
|
Avustukset
|
-5440
|
|
|
|
Investoinnit netto
|
50560
|
0
|
|
|
Toteutuu suunnitellusti vuoden loppuun mennessä
|
|
|
|
863
|
YLEISET ALUEET
|
|
|
|
|
Hankinnat
|
414000
|
3647,07
|
|
|
Avustukset
|
-211800
|
|
|
|
Investoinnit netto
|
202200
|
3647,07
|
|
|
Mönkijä hankittu reitistöille, reittiohjelma-hanketta
muutettu rahoittajan vaatimuksen mukaisiksi mm. niin,
että hanke jatkuu huhtikuuhun 2024, muut hankkeet toteutuvat suunnitellusti vuoden loppuun mennessä.
|
|
|
|
880
|
VESILAITOS
|
|
|
|
|
Hankinnat
|
202500
|
4117,09
|
|
|
Avustukset
|
-132500
|
|
|
|
Investoinnit netto
|
70000
|
4117,09
|
|
|
Vesilinjojen saneerauksen suunnitteluun tarvittava verkoston digitointi aloitettu 5.6.2023, jatkuu edelleen. Kehittämissuunnitelman laatijaksi valittu Sweco Finland Oy.
|
|
|
|
882
|
VIEMÄRILAITOS
|
|
|
|
|
Hankinnat
|
102000
|
53907,49
|
|
|
Avustukset
|
|
|
|
|
Investoinnit netto
|
102000
|
53907,49
|
|
|
Viemärilinjojen saneerauksen suunnitteluun tarvittava verkoston digitointi aloitettu 5.6.2023, jatkuu edelleen.
Kehittämissuunnitelman laatijaksi valittu Sweco Finland Oy. Puhdistamon roottori uusittu.
|
|
|
|
890
|
KAAVOITUS
|
|
|
|
|
Hankinnat
|
10000
|
13671
|
|
|
Avustukset
|
|
|
|
|
Investoinnit netto
|
10000
|
13671
|
|
|
Kirkonkylän osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuuleminen tehty.
|
|
|
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta toteaa talousarviototeutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.