Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain;
- huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3.
- elokuussa ajalta 1.1. – 30.6.
- lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä
- joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste
Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 50 % kesäkuun loppuun mennessä.
Sivistysjohtaja esittelee toisen vuosineljänneksen toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–30.6.2023 on esityslistan oheismateriaalina.
Sivistyspalveluiden talouden toteutuma ajalta 1.1.–30.6.2023 on 14.8.2023 tilanteen mukaan:
|
KOKONAISTILANNE
|
|
|
| Tulot |
380 989 € |
63,2 %
|
| Menot |
3 127 860 € |
51,0 %
|
| Kate |
2 746 871 € |
49,7 %
|
|
HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
0 € |
0 %
|
| Menot |
77 701 € |
58,2 %
|
| Kate |
77 701 € |
58,2 %
|
|
VARHAISKASVATUS
|
|
|
| Tulot |
23 427 € |
53,9 %
|
| Menot |
581 526 € |
50,6 %
|
| Kate |
558 099 € |
50,5 %
|
|
PERUSOPETUS
|
|
|
| Tulot |
112 323 € |
103,6 %
|
| Menot |
1 590 488 € |
51,7 %
|
| Kate |
1 478 165 € |
49,8 %
|
|
LUKIO
|
|
|
| Tulot |
40 505 € |
47,1 %
|
| Menot |
380 117 € |
50,1 %
|
| Kate |
339 612 € |
50,5 %
|
|
KANSALAISOPISTO
|
|
|
| Tulot |
9 906 € |
51,9 %
|
| Menot |
62 150 € |
47,5 %
|
| Kate |
52 244 € |
46,7 %
|
|
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
116 024 € |
54,7 %
|
| Menot |
208 690 € |
48,7 %
|
| Kate |
92 655 € |
42,8 %
|
|
NUORISOPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
73 146 € |
233,7 %
|
| Menot |
132 171 € |
66,4 %
|
| Kate |
59 024 € |
35,2 %
|
|
LIIKUNTAPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
5 656 € |
5,6 %
|
| Menot |
95 014 € |
37,8 %
|
| Kate |
89 357 € |
59,8 %
|
Toteuma on kokonaisuudessaan sivistyspalveluiden osalta alle tasaisen kertymän 50 %. Hallinto- ja tukipalveluissa palkkamenot ovat ylittyneet johtuen lisäresurssien tarpeesta, lisäksi TVA-tarkistuksen yhteydessä palkkoja korotettiin 1.5.2023 alkaen. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Nuoriso- ja kirjastopalveluissa on alkuvuodesta tullut hanke- ja avustustuloja ja liikuntapalvelujen osalta liikuntaneuvonnan palvelupolun kehittämisen hankkeen maksuhakemus tehdään takautuvasti. Henkilöstömenojen kasvun aiheuttama mahdollinen lisämäärärahatarve tarkistetaan syksyllä.
Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–30.6.2023 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.