Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Talousarvioraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso.
Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 25 % maaliskuun loppuun mennessä.
Käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2022 (ajopvä 11.4.2022):
| |
|
Talousarvio |
Talousarvio |
% |
| |
|
+ muutokset |
vuosi |
|
| 50 |
HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
|
| |
TULOT |
12 100 |
133,42 |
1,10 |
| |
MENOT |
-225 294 |
-49 911,20 |
22,20 pienentää YTY-töiden painottuminen kesälle |
| |
KATE |
-213 194 |
-49 777,80 |
23,30 |
| |
|
|
|
|
| 51 |
RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT |
|
| |
TULOT |
57 610 |
11 764,50 |
20,40 vaikuttaa rakennuslupien myöntämisrytmi |
| |
MENOT |
-119 769 |
-33 247,20 |
27,80 nostaa ohjelmistolaskutusten painottuminen alku vuoteen |
| |
KATE |
-62 159,00 |
-21 482,70 |
34,6 |
| |
|
|
|
|
| 54 |
RAVITSEMUS- JA SIISTEYSPALVELU |
| |
TULOT |
1 131 681 |
123 377,70 |
10,90 pienentää laskutusrytmi, mm. sisäiset siivouspalvelut |
| |
MENOT |
-1 151 523 |
-247 703,00 |
21,50 pienentää palkkakirjaukset ja menojen rytmittyminen |
| |
KATE |
-19 842,00 |
-124 325,30 |
626,60 |
| |
|
|
|
|
| 56 |
KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT |
|
| |
TULOT |
943 482 |
236 737,32 |
25,1 |
| |
MENOT |
-1 952 874 |
-402 470,51 |
20,6 pienentää sisäisten siivouspalveluiden laskutusrytmi |
| |
KATE |
-1 009 392,00 |
-165 733,19 |
16,40 |
| |
|
|
|
|
| 58 |
LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT |
|
| |
TULOT |
0 |
0,00 |
0,00 |
| |
MENOT |
-206 470 |
-71 943,40 |
34,80 menot painottuu talvikauteen |
| |
KATE |
-206 470,00 |
-71 943,40 |
34,80 |
| |
|
|
|
|
| 60 |
KUNTAKEHITT. JA MARKKIN.PALV. |
|
| |
TULOT |
87 113 |
60,00 |
0,00 vaikuttaa hankerahoitusten maksurytmi |
| |
MENOT |
-438 585 |
-56 568,90 |
12,90 pienentää ostopalvelujen ja avustusten painottuminen loppuvuoden ajalle |
| |
KATE |
-351 472,00 |
-56 508,90 |
16,10 |
| |
|
|
|
|
| 64 |
VESIHUOLTOLAITOS |
|
|
| |
TULOT |
666 125 |
-506,30 |
-0,10 vaikuttaa laskutusrytmi |
| |
MENOT |
-550 229 |
-62 654,90 |
11,40 pienentää vesihuollon kehittämishanke, sisäinen laskutusrytmi |
| |
KATE |
115 896,00 |
-63 161,20 |
54,50 |
| |
|
|
|
|
| KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
| |
TULOT |
2 898 111 |
371 566,70 |
12,80 |
| |
MENOT |
-4 644 744 |
-924 499,00 |
19,90 |
| |
KATE |
-1 746 633,00 |
-552 932,30 |
31,70 |
| |
|
|
|
|
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Hankeryhmän jokaisen hankkeen osalta on esitettävä sanallinen hankekuvaus ja hankkeen tavoitteet. Lisäksi yli 1,0 milj.euron hankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia.
Investointien toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2022 (ajopvä 21.4.2022) kokouksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta toteaa talousarviototeutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.