Elinvoimalautakunta, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Elinvoimapalvelun talousarvion toteutuma 2022

MUODno-2022-65

Aikaisempi käsittely

Sivistyslautakunta, 23.2.2022

Valmistelija

Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan hallintosäännön 62 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Sivistystoimenjohtaja esittelee vuoden toteutumaa. Talousarvion toteutumaraportti 1.1.–31.1.2022 on esityslistan oheismateriaalina.

Osaston talouden toteutuma 16.2.2022 tilanteen mukaan:

Toimintamenot

Kokonaistilanne  

 6,2 %

347 192 €    

Hallinto ja tukipalvelut

 6,0 %  

7 641 €

Varhaiskasvatus 

 7,0 %

76 744 €

Perusopetus   

 5,7 %

165 910 €

Lukio

 6,6 %

44 837 €

Kansalaisopisto  

 3,0 %

3 875 €

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut  

 9,0 %

31 803 €

Nuorisopalvelut

 6,0 %

11 447 €    

Liikuntapalvelut

 4,3 % 

4 936 €


Pääsääntöisesti toteutuma on alle tasaisen kertymän 8,3 %. Kustannukset jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. 

Ehdotus

Esittelijä

Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.1.2022.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Talousarvioraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso.

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 16,67 % helmikuun loppuun mennessä.

  • rakennusvalvontamenojen toteutumaprosenttia korottaa Louhi-sovelluksen palvelumaksun koko vuoden kertasuoritus
  • liikuntapaikoilla on suoritettu suurin osa koko vuoden latureittien kunnossapitomaksuista
  • vesihuoltolaitoksen ensimmäinen laskutus ajalta 1-4/2022 tehdään vasta toukokuun alussa. Sen sijaan kustannuspaikoilla on tulon vähennyksenä hyvityslaskujen suoritukset.

Käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1. – 28.2.2022:

 

 

Talousarvio

Talousarvio

%

 

 

 

+ muutokset

vuosi

 

 

50

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

 

 

 

 

 

TULOT

12 100

40,00

0,30

 

 

MENOT

-225 294

-28 719,98

12,70

 

 

KATE

-213 194

-28 679,98

13,50

 

 

 

 

 

 

 

51

RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT

 

 

 

 

 

TULOT

57 610

11 744,50

20,40

 

 

MENOT

-119 769

-26 893,19

22,50

sis. Louhen vuoden 2022 palv.maksun

 

KATE

-15 148,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

RAVITSEMUS- JA SIISTEYSPALVELU

 

 

 

 

 

TULOT

1 131 681

62 380,50

5,50

 

 

MENOT

-1 151 523

-163 061,19

14,20

 

 

KATE

-19 842

-100 680,69

507,40

 

 

 

 

 

 

 

56

KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT

 

 

 

 

 

TULOT

943 482

140 398,84

14,90

 

 

MENOT

-1 952 874

-297 129,36

15,20

 

 

KATE

-1 009 392

-156 730,52

15,50

 

 

 

 

 

 

 

58

LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT

 

 

 

 

 

TULOT

0

0,00

0,00

 

 

MENOT

-206 470

-46 361,77

22,50

Latujen kunnossapitomaksu

 

KATE

-206 470

-46 361,77

22,50

 

 

 

 

 

 

 

60

KUNTAKEHITT. JA MARKKIN.PALV.

 

 

 

 

 

TULOT

87 113

40,00

0,00

 

 

MENOT

-438 585

-32 935,41

7,50

 

 

KATE

-351 472

-32 895,41

9,40

 

 

 

 

 

 

 

64

VESIHUOLTOLAITOS

 

 

 

 

 

TULOT

666 125

-604,96

-0,10

hyv.laskujen palautukset

 

MENOT

-550 229

-42 170,97

7,70

 

 

KATE

115 896

-42 775,93

-36,90

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

TULOT

2 898 111

213 998,88

7,40

 

 

MENOT

-4 644 744

-637 271,87

13,70

 

 

KATE

-1 746 633

-423 272,99

24,20

 

 

 

 

 

 

 

 

Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Hankeryhmän jokaisen hankkeen osalta on esitettävä sanallinen hankekuvaus ja hankkeen tavoitteet. Lisäksi yli 1,0 milj.euron hankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia.

Investointien toteutuma ajalta 1.1. – 28.2.2022 kokouksen oheismateriaalina.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma 1-2/2022 kokouksen oheismateriaalina. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta toteaa talousarviototeutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanhallitus, kirjanpito

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)