Valmistelija
Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi
Perustelut
Elinvoimapalveluiden talousarvio vuodelta 2021 on toteutunut menojen osalta lähes budjetoidusti. Elinvoimapalveluiden kokonaismenot ylittyivät 3600 eur mutta tulot ylittyivät yhteensä 288414 eur.
Tulojen ylitykset johtuivat osittain ennalta arvaamattomista tuloista, joita ei ole kyetty budjetoimaan, osittain koronan aiheuttamista muutoksista.
| 50 Hallinto ja tukipalvelut |
| |
ta |
tot |
| Tulot |
12100 |
14224 |
| Menot |
-213108 |
-184956 |
| Netto |
-201008 |
-170732 |
Hallinnon tuloihin on saatu arvioitua enemmän työllistämistukia. Menoja säästetty palkoissa, asiakaspalveluiden ostoissa kunnilta, asiantuntijapalveluiden hankinnassa ja matkustuskuluissa.
| 51 Rakennustarkastuspalvelut |
| |
ta |
tot |
| Tulot |
50110 |
67068 |
| Menot |
-100978 |
-100764 |
| Netto |
-50868 |
-33696 |
Rakennustarkastuspalvelun tulot olivat lähes 15.000 eur suuremmat kuin edellisenä vuonna. Rakennuslupatulojen kasvuun vaikutti mm. paloaseman, rivitalojen ja useamman omakotitalon rakentaminen.
| 54 Ravitsemus- ja siisteyspalvelut |
| |
ta |
tot |
| Tulot |
981300 |
1050265 |
| Menot |
-996248 |
-978314 |
| Netto |
-14948 |
71951 |
Ravitsemus- ja siisteyspalveluiden tulojen ylityksen aiheutti vanhusten palveluasumisessa tapahtunut suunnitelmamuutos.
| 56 Kiinteistö- ja tiepalvelut |
| |
ta |
tot |
| Tulot |
963911 |
1061585 |
| Menot |
-2015562 |
-2054046 |
| Netto |
-1051651 |
-992461 |
Kiinteistöpalvelun tulojen ylitys aiheutui osittain arvioitua suuremmista vuokratuloista, osittain kunnan omistamille taloyhtiöille myydystä korjauspalvelusta, jota ei ole pystytty ennakoimaan.
| 58 Liikuntapaikat ja reitistöt |
| |
ta |
tot |
| Tulot |
3630 |
2485 |
| Menot |
-174933 |
-160320 |
| Netto |
-171303 |
-157835 |
| |
|
|
| 60 Kuntakehitt. ja markkinointipalv |
| |
ta |
tot |
| Tulot |
5400 |
37692 |
| Menot |
-197252 |
-201279 |
| Netto |
-191852 |
-163587 |
Kuntakehittäminen ja markkinointipalveluissa tulona projektien eu-tuet.
| 64 Vesihuoltolaitos |
|
| |
ta |
tot |
| Tulot |
509250 |
580796 |
| Menot |
-410419 |
-425187 |
| Netto |
98831 |
155609 |
Vesihuollon tulojen nousun on aiheuttanut veden ja jäteveden käytön lisäys. Vedenkulutuksen kasvu on suurin Oloksen alueella, missä veden käytön kuutiomäärä nousi 38.66 % ja jäteveden 47,23 % edellisestä vuodesta. Yllättävän veden ja jäteveden kuutiomäärän nousun arvioidaan johtuvan koronan aiheuttamasta lisääntyvästä vapaa-ajan asuntojen käytöstä.
Investoinnit:
Muu talonrakennus –osatehtävässä palveluasumisyksikön hankkeelta on suorittamatta 200 000 eur. Kaarnikan varasto on rakentamatta, koska kiinteistön omistaja ei ole antanut suostumusta 50 000 eur.
Liikenneväylät –osatehtävässä on Ollintien rakentaminen jäänyt tekemättä, sopimusten puutteiden vuoksi.
Liikunta-alueet –osatehtävä:
Vesilaitos ja viemärilaitos –osatehtävä:
Vedenottamon rakentaminen siirretty vuodelle 2022.
Kaavoitus -osatehtävässä kirkonkylän osayleiskaavan luonnosvaihe toteutettu vuonna 2021. Kaavoitustyö jatkuu vuonna 2022.
Investointien talousarviototeutuma osatehtävätasolla kokouksen oheismateriaalina.
Toiminnalliset tavoitteet kokouksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 käyttötalouden ja investointien talousarviovertailun sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumat ja lähettää nämä edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.