Perustelut
Muonion kunnanhallitus on kokouksessaan 25.8.2025, § 177 hyväksynyt laadintaohjeen talousarviolle 2026 ja taloussuunnitelmalle 2027-2028. Laadintaohje on tämän pykälän oheismateriaalina.
Talousarviossa tulee esittää sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Muonion kunnan 13.6.2022 päivittämä ja vahvistama kuntastrategista tulee olla talousarvion ja taloussuunnitelman perustana ja ohjeena. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan mittaristolla. Tavoitemittaristo viedään talousarvioasiakirjaan ja seuranta tapahtuu osana talousarvioprosessia.
Laadintaohjeen mukaan palvelualueiden on tehtävä taksantarkistuksia sekä syksyn 2025 että kevään 2026 aikana. Tavoitteena on korottaa tuloarviota noin 3 % vuodelle 2026. Menojen karsintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota
Lautakuntien hyväksymät esitykset tulee antaa kunnanhallitukselle ja taloustoimistoon 10.10.2025 mennessä.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Elinvoimapalvelun toiminnalliset tavoitteet ovat tämän pykälän oheismateriaalina.
KÄYTTÖTALOUS
| Hallinto- ja tukipalvelut |
| |
ta 2025 |
ta 2026 |
s 2027 |
s 2028 |
| Tuotot |
2160 |
1000 |
1000 |
1000 |
| Kulut |
-461350 |
-469970 |
-469970 |
-469970 |
| Kate |
-459190 |
-468970 |
-468970 |
-468970 |
| Hallinto- ja tukipalvelun talousarvio vuodelle 2026 vastaa hyvin pitkälle kuluvan vuoden budjettia. Menojen arvioidaan lisääntyvän noin 10 000 eur, mikä aiheutuu jaksotetuista palkoista. |
| Rakennustarkastuspalvelut |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Tuotot |
49500 |
50470 |
50470 |
50470 |
| Kulut |
-138867 |
-152316 |
-152316 |
-152316 |
| Kate |
-89367 |
-101846 |
-101846 |
-101846 |
| Talousarvioesityksen tuloarviossa on huomioitu, että vuoden 2025 kaltaisia suuria rakennushankkeita ei ole tiedossa tulevalle vuodelle 2026. Menojen nousua aiheuttaa jaksotetut palkat ja tasausmaksut. |
| Kiinteistö- ja tiepalvelut |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Tuotot |
1637018 |
1848717 |
1848717 |
1848717 |
| Kulut |
-2214762 |
-2427509 |
-2427509 |
-2427509 |
| Kate |
-577744 |
-578792 |
-578792 |
-578792 |
| Hyvinvointialueen tilojen vuokraneuvottelut ovat budjettia laadittaessa vielä kesken. Varovaisuuden periaatetta noudattaen toimintatuottoarviota on pienennetty hien yli 60 000 eur hyvinvointialueen osalta. Maankäyttösopimuksilla odotetaan saavan tuloa noin 250000 eur. Kiinteistö- ja tiepalvelujen menot ovat lisääntyneet noin 212000 eur. Menojen lisäykseen vaikuttivat eniten Kielan purkaminen 110000 € ja uutena kustannuseränä päiväkoti-esikoulurakennuksen toimintakulut 40000 € sekä maankäyttöinsinöörin henkilöstökulut 40000 eur. |
| Liikuntapaikat ja reitistöt |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Tuotot |
1000 |
0 |
0 |
0 |
| Kulut |
-351816 |
-376602 |
-403824 |
-403824 |
| Kate |
-350816 |
-376602 |
-403824 |
-403824 |
| Jaksotetut palkat nostavat kuluja noin 10000 eur. Talousarviossa on huomioitu se, että latukoneiden takuuaika ei ole enää voimassa ja vuosihuoltojen yhteydessä on arvioitu korjaustarpeita, joiden kustannukset kohdistuvat vuodelle 2026. Tilavuokrat nousevat kaluston tilatarpeen kasvamisen vuoksi noin 10000 eur. |
| Kuntakehittäminen ja markk.palvelu |
|
|
| |
|
|
|
|
| Tuotot |
66500 |
107400 |
10000 |
0 |
| Kulut |
-1065345 |
-1169771 |
-982009 |
-973209 |
| Kate |
-998845 |
-1062371 |
-972009 |
-973209 |
| Talousarviossa on erillinen määrärahavaraus kuntalisän käyttöönottoa varten. Kuntalisä on kunnallinen työllistämisen tukimuoto, jonka tavoitteena on edistää vaikeammin työllistyvien henkilöiden sijoittumista avoimille työmarkkinoille tukemalla työnantajia työllistämisestä aiheutuvissa kustannuksissa. Tukea voidaan myöntää erityisesti tilanteissa, joissa työllisyysalueen palkkatukea ei ole käytettävissä. Matkailumarkkinointitehtävät ja yritysneuvontapalvelut on tarkoitus toteuttaa ostopalveluina. Tuotantoyhtiöyhteistyöhön on varattu määräraha alustavien kannustinkyselyjen perusteella. Työllisyyspalveluissa on määrärahavaraus Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueen palveluiden tuottamisesta. |
| Vesilaitos |
|
|
|
|
| |
| Tuotot |
660113 |
716342 |
716342 |
716342 |
| Kulut |
-554719 |
-615825 |
-615825 |
-615825 |
| Kate |
105394 |
100517 |
100517 |
100517 |
| Tuloarvioon on huomioitu Jerisjärven Huolto Oy:n käyttömaksut, noin 40000 € sekä vesihuoltolaitoksen taksaan esitettävä perusmaksun perusteen muutos, jolla odotetaan saavutettavan vähintään talousarvion laadintaohjeessa tavoitteeksi asetettu 3 % tulon lisäys. Menojen lisäys on noin 60000, mikä aiheutuu mm. yhdistelmätyöntekijän palkkauksesta 25000 €, jaksotetuista palkoista ja eläkekuluista 25000 € sekä palveluiden ostoista 10000 €. |
| ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ |
|
|
| |
|
|
|
|
| Tuotot |
2416291 |
2723929 |
2626529 |
2616529 |
| Kulut |
-4786859 |
-5211993 |
-5051453 |
-5042653 |
| Kate |
-2370568 |
-2488064 |
-2424924 |
-2426124 |
INVESTOINNIT
Investointilista on tämän pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet, investoinnit ja käyttötalousarvion vuodelle 2026 ja suunnitelmavuosille 2027-2028 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Muutettu ehdotus:
Elinvoimalautakunta lisää investointilistalle latukoneiden telamattojen hankintaan 17000 euroa vuodelle 2026, kohtaan Elinvoimalautakunnan koneet ja kalusto.
Muutoksen jälkeen elinvoimalautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet, investoinnit ja käyttötalousarvion vuodelle 2026 ja suunnitelmavuosille 2027-2028 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Muutettu ehdotus:
Elinvoimalautakunta lisää investointilistalle latukoneiden telamattojen hankintaan 17 000 euroa vuodelle 2026, kohtaan Elinvoimalautakunnan koneet ja kalusto. Elinvoimalautakunta siirtää investointilistalta urheilukentän saneerauksen suunnitelmavuodelta 2027 vuodelle 2026.
Elinvoimalautakunta lisää käyttötalouteen tuloja yhdistelmätyöntekijästä vesilaitokselle sekä menoja kustannupaikalle 4348 yläkoulun ilmanvaihdon puhdistukseen 20 000 euroa.
Edellä mainittujen muutosten jälkeen elinvoimalautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet, investoinnit ja käyttötalousarvion vuodelle 2026 ja suunnitelmavuosille 2027-2028 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.