Kunnanvaltuusto, kokous 3.11.2025

§ 61 Talousarviomuutos 2025: määrärahasiirto elinvoimapalvelut

MUODno-2025-344

Aikaisempi käsittely

Elinvoimalautakunta, 30.9.2025

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Muonion uusi päiväkoti-esikoulu valmistui elokuussa 2025.

Valtuusto oli vahvistanut talousarvion investointiosassa päiväkoti-esikoulun rakentamiseen 1.600.000 euron määrärahan vuodelle 2025. 

23.9.2025 talousarviovertailun mukaan määräraha on ylittynyt 181.000 euroa ja muutamia laskuja on vielä tulossa. Arvioitu kokonaisylitys tulee olemaan noin 225000 eur.  
Määrärahan ylitykseen ovat vaikuttaneet mm. seuraavat kustannuserät, jotka eivät ole olleet tiedossa budjettia laadittaessa. 
- sähköurakan lisätyöt,  25000 €
- putkiurakan lisätyöt, 3000 €
- IV-urakan lisätyöt, 11000 €
- lämpimän varaston rakentaminen, 10000 €
- kaukolämpölinja, 46000 €
- jakoseinät, 29000 €
- työnjohdon lisäkustannukset 20000 €
- irtaimistoon budjetoidut kiinteät kalusteet 50000 €
- lisäsuunnittelu 20000 €

2025 investointiosassa on varattu 185000 eur määräraha varhaiskasvatuksen kalustohankkeelle, jonka menoista osa on kirjattu päiväkoti-esikoulun hankkeelle.  Varhaiskasvatuksen kalustohankkeella on jäänyt käyttämättä 77000 euroa. Vesistöjen kunnostushankkeeseen ei saatu avustusta, joten määrärahaa jää käyttämättä 36000 euroa. Kiinteistöveroselvityksen toteuttaminen on päädytty kokeilemaan omajohtoisena. Tästä syystä tehtävän kustannuksista toteutuu vuodelle 2025 vain noin 15000 euroa, jolloin käyttämättä jää 35000 eur. Alakoulun investointihankkeesta jää käyttämättä noin 90 000, mikä johtuu pääosin arkistotilan toteuttamatta jättämisestä PBM:n tekemän selvityksen perusteella. 

​​​​Hallintosäännön 80 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotuksen talousarviovuoden aikana. 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointimäärärahojen siirtoa seuraavasti:

hankkeelta 8302/164, 77000 euroa hankkeelle 8415/216
hankkeelta 8450/554, 36000 euroa hankkeelle 8415/216
hankkeelta 8106/140, 35000 euroa hankkeelle 8415/216
hankkeelta 8415/219, 90000 euroa hankkeelle 8415/216

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus, 27.10.2025

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on käsitellyt asiaa 30.9.2025 § 82.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esitttää valtuustolle, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaa muutetaan siirtämällä hankkeelle 8415/216 (päiväkoti-esikoulu)  määrärahaa 238 000 euroa seuraavasti:

  • hankkeelta 8302/164 (varhaiskasvatuksen kalusto)  77000 euroa,
  • hankkeelta 8450/554 (vesistöjen kunnostushanke) 36000 euroa, 
  • hankkeelta 8106/140 (kiinteistöveroselvitys) 35000 euroa) ja 
  • hankkeelta 8415/219 (alakoulun arkistotila) 90000 euroa.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 27.10.2025 § 224.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esitttää valtuustolle, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaa muutetaan siirtämällä hankkeelle 8415/216 (päiväkoti-esikoulu)  määrärahaa 238 000 euroa seuraavasti:

  • hankkeelta 8302/164 (varhaiskasvatuksen kalusto)  77000 euroa,
  • hankkeelta 8450/554 (vesistöjen kunnostushanke) 36000 euroa, 
  • hankkeelta 8106/140 (kiinteistöveroselvitys) 35000 euroa) ja 
  • hankkeelta 8415/219 (alakoulun arkistotila) 90000 euroa.

Tiedoksi

taloushallinto, elinvoimapalvelut