Valmistelija
Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi
Perustelut
Varhaiskasvatus
Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa varhaiskasvatuksen määrärahaksi on varattu 1 358 058 euroa. Varhaiskasvatuksen toimintamenot ovat kuitenkin ylittymässä. Syyskuun 2024 loppuun mennessä määrärahoista on käytetty 77,7 %, kun tasaisen kehityksen mukaan syyskuun lopun toteuma saisi olla korkeintaan 75 %.
Vuoden 2024 loppuun mennessä ylitys tulee olemaan tasaisen kehityksen mukaisesti n. 48 000 euroa, lisäksi huomioidaan OKM:n rahoituksen siirto vuodelle 2025 sekä työterveyshuollon korvaus ja työllistämistuki. Lisäksi, kun huomioidaan jaksotetut palkat ja palkkiot, joita ei ole huomioitu talousarvion 2024 laadinnassa, ylitys tulee olemaan n. 76 300 euroa. Jaksotettujen palkkojen ja palkkioiden meno (37 000€) on huomioitu vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaisesti. Pykälän oheismateriaalina laskelma määrärahojen siirtotarpeesta.
Ylitys johtuu seuraavista tekijöistä:
- palkkojen ylityksistä (sairaus- ja vuosilomasijaisuuksista)
- kohonneista ravitsemus- ja kuljetuspalveluiden menoista
- työterveyshuollon kohonneista kustannuksista
- asiakaspalveluiden ostopalvelut muilta kunnilta
- jaksotetuista palkoista ja palkkioista
Varhaiskasvatuksen ylitys esitetään osin katettavaksi siirtämällä lukion tehtäväalueelta 43 000 euroa varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa kirjasto- ja kulttuuripalveluiden määrärahaksi on varattu 241 705 euroa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintamenot ovat kuitenkin ylittymässä. Syyskuun 2024 loppuun mennessä määrärahoista on käytetty 82,9 %, kun tasaisen kehityksen mukaan syyskuun lopun toteuma saisi olla korkeintaan 75 %.
Vuoden 2024 loppuun mennessä ylitys tulee olemaan tasaisen kehityksen mukaisesti n. 18 500 euroa, summassa on huomioitu työterveyshuollon korvaus sekä palkkatuki.
Ylitys johtuu seuraavista tekijöistä:
- palkkojen ylityksistä (sairaus- ja vuosilomasijaisuuksista) pääkirjastolla
- kulttuuritilaisuuksien kalustohankinnat
- lastenkulttuurin budjetoitua avustusta lastenkulttuuriverkostolle ei saatu
- kulttuuritapahtumien järjestämisen kulut
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden ylitys esitetään katettavaksi siirtämällä liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tehtäväalueelta 18 500 euroa kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtäväalueelle.
Ehdotus
Esittelijä
Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että lukion tehtäväalueelta siirretään 43 000 euroa varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle.
Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tehtäväalueelta siirretään 18 500 euroa kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtäväalueelle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.