Perustelut
Muonion kunnan hallintosäännön 62 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.
Sivistystoimenjohtaja esittelee vuoden toteutumaa. Talousarvion toteutumaraportti 1.1.–28.2.2022 on esityslistan oheismateriaalina.
Osaston talouden toteutuma 23.3.2022 tilanteen mukaan:
Toimintamenot
| Kokonaistilanne |
14,0 % |
784 581 € |
| Hallinto ja tukipalvelut |
15,9 % |
20 200 € |
| Varhaiskasvatus |
14,3 % |
156 790 € |
| Perusopetus |
13,8 % |
399 355 € |
| Lukio |
14,6 % |
99 615 € |
| Kansalaisopisto |
11,0 % |
14 353 € |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
17,0 % |
59 952 € |
| Nuorisopalvelut |
12,3 % |
23 507 € |
| Liikuntapalvelut |
9,5 % |
10 809 € |
Pääsääntöisesti toteutuma on alle tasaisen kertymän 16,7 %. Kustannukset jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Esimerkiksi kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on tehty koko vuotta koskevia tilauksia alkuvuodesta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–28.2.2022.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.