Perustelut
Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa varhaiskasvatuksen määrärahaksi on varattu 1 358 058 euroa. Varhaiskasvatuksen toimintamenot ovat kuitenkin ylittymässä. Syyskuun 2024 loppuun mennessä määrärahoista on käytetty 77,7 %, kun tasaisen kehityksen mukaan syyskuun lopun toteuma saisi olla korkeintaan 75 %. Lisäksi, kun huomioidaan jaksotetut palkat ja palkkiot, joita ei ole huomioitu talousarvion 2024 laadinnassa, ylitys tulee olemaan n. 76 300 euroa. Jaksotettujen palkkojen ja palkkioiden meno (37 000€) on huomioitu vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaisesti. Pykälän oheismateriaalina on laskelma lisämäärärahatarpeesta.
Ylitys johtuu seuraavista tekijöistä:
- palkkojen ylityksistä (sairaus- ja vuosilomasijaisuuksista)
- kohonneista ravitsemus- ja kuljetuspalveluiden menoista
- työterveyshuollon kohonneista kustannuksista
- asiakaspalveluiden ostopalvelut muilta kunnilta
- jaksotetuista palkoista ja palkkioista
Varhaiskasvatuksen ylitys esitetään osin katettavaksi siirtämällä lukion tehtäväalueelta 43 000 euroa varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle (kts. esityslistan edellinen § 115). Lisäksi esitetään lisämäärärahaa 34 000 euroa varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää sivistyspalveluihin varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle edellä esitetyin perusteluin 34 000 euron lisämäärärahan.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.