Perustelut
Kunnanvaltuusto hyväksyi 9.12.2024 § 57 talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027. Hallintosäännön 77 § mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Lautakuntien tulee käsitellä valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmikuun 2025 loppuun mennessä.
Talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan kunnanhallitus edellyttää palvelualueilta, että nämä pysyvät hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa ja lisäksi palvelualueita velvoitetaan edistämään tuottavuutta parantavia ja taloudellisia säästöjä tuovia toimintoja.
Talousarvion käyttötalousosan määräraha on sitova tehtävätason toimintakate tasolla. Elinvoimapalvelun tehtävätasoja ovat hallinto- ja tukipalvelut, rakennusvalvontapalvelut, kiinteistö- ja tiepalvelut, liikuntapaikat ja reitistöt, kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut sekä vesihuoltolaitos. Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä marras- joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Käyttö- ja investointisuunnitelma vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 kokouksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta hyväksyy valtuuston vahvistaman käyttö- ja investointisuunnitelman vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.