Perustelut
Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026 on hyväksytty valtuustossa 11.12.2023 § 84. Kunnanhallitus on 22.1.2024, § 14 hyväksymässään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuodelle 2024 edellyttänyt, että hallintokuntien tulee pysyä hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakatetaso eli nettotaso. Elinvoimapalvelun tehtävätasoja ovat hallinto- ja tukipalvelut, rakennustarkastuspalvelut, kiinteistö- ja tiepalvelut, liikuntapaikat ja reitistöt, kuntakehittäminen ja työllisyyspalelut sekä vesihuoltolaitos.
Alla käyttötalouden toteutumalistaus vuodelta 2024 ajopäivällä 5.2.2025.
| ajopäivä 5.2.2025 |
|
|
|
| 50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
TA |
TOT |
TOT-% |
| TULOT |
1160 |
21556,94 |
1858,4 |
| MENOT |
-409304 |
-399608,07 |
97,6 |
| NETTO |
-408144 |
-378051,13 |
92,6 |
| Hallinnon tuloissa 20.000 eur päiväkoti-esikoulun valmistus omaan käyttöön |
| 51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
57790 |
75501,38 |
130,6 |
| MENOT |
-137782 |
-139607,17 |
101,3 |
| NETTO |
-79992 |
-64105,79 |
80,1 |
| 54 RAVITSEMIS- JA SIISTEYSPALVELU |
|
|
|
| TULOT |
0 |
1973,26 |
0 |
| MENOT |
0 |
-9426,98 |
0 |
| NETTO |
0 |
-7453,72 |
0 |
| Keittiön ja siivouspalvelun viime vuodelta aiheutuneita kustannuksia kirjattu vielä menoksi vuodelle 2024, |
| 56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
1478474 |
1746804,48 |
118,1 |
| MENOT |
-2207432 |
-2482263,89 |
112,5 |
| NETTO |
-728958 |
-735459,41 |
100,9 |
| Kiinteistöhuollon- ja tiepalvelun menot ylittyivät noin 274500 eur. Vastaavasti tehtäväalueen tulot ylittyivät 268000 eur, jolloin nettoylitys on vain 6500 eur. Selkeimmät menojen ylitykset olivat hyvinvointikeskuksessa, yläkoululla ja alakoululla. |
| 58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT |
|
|
|
| TULOT |
|
0 |
|
| MENOT |
-352408 |
-320129,34 |
90,8 |
| NETTO |
-352408 |
-320129,34 |
90,8 |
| 60 KUNTAKEHITT. JA TYÖLLISYYSPALV. |
|
|
|
| TULOT |
112600 |
198190,66 |
176 |
| MENOT |
-654086 |
-598890,3 |
91,6 |
| NETTO |
-541486 |
-400699,64 |
74 |
| 64 VESIHUOLTOLAITOS |
|
|
|
| TULOT |
707903 |
814566,63 |
115,1 |
| MENOT |
-619255 |
-681192,55 |
110 |
| NETTO |
88648 |
133374,08 |
150,5 |
| Vesihuoltolaitoksen menot ylittyivät noin 62000 eur. Vastaavasti kuitenkin tuloja kertyi noin 106000 eur arvioitua enemmän, jolloin toimintakate pysyi valtuuston asettamassa tavoitteessa. |
| KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
| TULOT |
2357927 |
2858593,35 |
121,2 |
| MENOT |
-4380269 |
-4631118,3 |
105,7 |
| NETTO |
-2022342 |
-1772524,95 |
87,6 |
Vuodelle 2024 oli varattu 2,1 milj eur investointihankkeisiin. Vuoden loppuun mennessä hankemäärärahasta oli käytetty 50 %.
Investointien talousarviototeutuma 31.12.2024:
| ajopvä 5.2.2024 |
TA |
TOT |
| 840 |
Tekninen lautakunta yhteensä |
| |
Hankinnat |
240000 |
200387 |
| |
Avustukset |
0 |
0 |
| |
Netto |
240000 |
200387 |
| Hankittiin reitistölle 2 tampparia ja kiinteistönhoitoon auto. |
| 851 |
Muu talonrakennus |
|
| |
Hankinnat |
1330000 |
758332 |
| |
Avustukset |
0 |
0 |
| |
Netto |
1330000 |
758332 |
| Päiväkoti-esikoulu rakentaminen lähes 700000 eur. Hyvinvointikeskus 25 000 eur. Kunnanviraston muutto Kielaan ei toteutunut, jolloin määrärahaa jäi käyttämättä 470000 eur. |
| 860 |
Liikenneväylät |
|
|
| |
Hankinnat |
150000 |
16568 |
| |
Avustukset |
-30000 |
0 |
| |
Netto |
120000 |
16568 |
| Ojustien ja Koulutien pyörätien rakentamiselle saatiin avustuspäätös loppuvuodesta, joten hankkeen toteutus siirrettiin vuodelle 2025. |
| 862 |
Liikunta-alueet |
|
| |
Hankinnat |
0 |
2740 |
| |
Avustukset |
0 |
0 |
| |
Netto |
0 |
2740 |
| Edellisen vuoden ulkokuntosalihankkeen loppuun saattaminen |
| 863 |
Yleiset alueet |
|
|
| |
Hankinnat |
137000 |
70605 |
| |
Avustukset |
-33000 |
0 |
| |
Netto |
104000 |
70605 |
| Aaltohankkeen toteutus jatkuu vuonna 2025. Toteutuneita hankkeita Louis Filipin puisto ja ulkoilureittién rakentaminen. |
| 880 |
Vesilaitos |
|
|
| |
Hankinnat |
300000 |
7298 |
| |
Avustukset |
0 |
0 |
| |
Netto |
300000 |
7298 |
| |
| 882 |
Viemärilaitos |
|
|
| |
Hankinnat |
0 |
5556 |
| |
Avustukset |
0 |
0 |
| |
Netto |
0 |
5556 |
| |
|
|
|
| 890 |
Kaavoitus |
|
|
| |
Hankinnat |
0 |
15366 |
| |
Avustukset |
0 |
0 |
| |
Netto |
0 |
15366 |
| |
|
|
|
| Kaikki yhteensä |
|
|
| |
Hankinnat |
2157000 |
1071373 |
| |
Avustukset |
-63000 |
0 |
| |
Netto |
2094000 |
1071373 |
Pykälän oheismateriaalina oleva toimintakertomus 2024 esitellään lautakunnalle kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta toteaa käyttötalous- ja investointitoteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2024 tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.