Kokouskäsittely
Kunnanjohtaja esitteli toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista menneeltä tilikaudelta.
Kunta vietti juhalvuotta ja järjesti useita siihen liittyviä kulttuuritapahtumia. Monia kehittämiskohteita saatiin päätökseen ja esim. väestöennustelaskelmissa kunta oli ensimmäistä kertaa kasvukuntien joukossa. EVP-indeksi oli myönteinen ja kestävän kehityksen indikaattorit ovat nousseet. Kunnan toimintaa haastoivat mm. toimintaympäristön muutokset ja maailmantilanteen epävarmuuden vaikutukset.
Uusia avauksia tehtiin esim. päiväkoti-esikouluhankkeen toteuttamisella omana työnä, asumisen hankkeen käynnistämisessä yhteistyössä kuntakumppanin kanssa ja Luis Filipin puiston rakentamisella. Reittien ylläpito siirtyi kunnan omaksi tehtäväksi, Muonion Ruoka- ja Siivouspalvelut Oy:n ensimmäinen toimintavuosi, palkkahallinto ulkoistettiin Monetra Oy:lle ja omistusosuutta sekä yhteistyötä tiivistettiin Jerisjärven Huolto Oy:n kanssa. Oman vaikutuksen tekivät sisäisesti mm. henkilöstömuutokset ja kiinteistöjohtamisen muuttuva tilanne, mm. Kielan investointisuunnitelmien muuttuminen. Kaikkia toiminnallisia tavoitteita ei saavutettu.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta tunnistettiin strategiset-, toiminta-, henkilöstö- ja toimitilariskit. Näihin varautumalla palvelujen jatkuvuutta voidaan pitää yllä ja samalla kehittää toimintaa. Tavoitteena on älykkäästi sopeutuva, mutta kestävään kasvuun tähtäävä kuntaorganisaatio.
Yhtenvetona kunnanjohtaja totesi, että kunnalla on viime vuosina mennyt hyvin, kuntaprofiili ja kuntapersoona on hyvä. Tämän perusteella jatkossa pidetään rauhallisesti kiinni hyvästä kehittämistahdista, hiotaan strategisia linjauksia edelleen selvemmiksi sekä avataan sisäisiä prosesseja ja vastuumatriiseja tukemaan sujuvaa palvelutuotantoa. Osallistetaan, kuullaan ja tehdään yhteistyötä. Otetaan tulevaisuus vastaan tiedolla ja ratkaisukeskeisellä asenteella.
Talouspäällikkö esitteli tilinpäätöksen.
Vuoden 2024 ylijäämä oli 95 000 euroa, verotulot ja valtionosuudet jäivät oletettua vaisummaksi, erityisesti kiinteistöveron ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien osalta. Vertailussa tilikauteen 2023 tulee huomioida ruoka- ja siivouspalveluiden yhtiöittäminen. Lisämäärärahoja myönnettiin käyttötalouden osalta mm. vanhan esikoulurakennuksen purkamiseen.
Toimintatuotot ylittivät arvioidun ja sitä selittivät mm. vesi- ja jätevesien maksujen korotus, perusopetuksen kotikuntakorvaukset ja työllistämistuki. Toimintakulujen ylityksiä tuli erityisesti ICT-, suunnittelu-, puhtaanapito- ja pesulapalveluissa, konetöissä ja työterveyshuollossa. Vuosikate riitti kattamaan poistot.
Käyttötaloudessa sitovia tehtävätasoylityksiä oli mm. vaalien, tarkastustoimen, perusopetuksen, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, nuorisopalveluiden, kiinteistö- ja tiepalveluiden tehtäväalueilla ja vesihuoltolaitoksella. Useinmiten ylitykset johtuivat henkilöstömenoista.
Rahoituksen osalta maksettiin arvioitua enemmän lyhytaikaisia lainoja pois ja siten korkokustannukset olivat arvioitua pienemmät.
Investoinnit toteutuivat n. 1,5 milj eurolla (n. 61 %), toteutumisasteeseen vaikutti mm. se, että Kielan saneeraus ei käynnistynyt eivätkä vesihuoltolaitoksen hankkeet toteutuneet arvioidusti. Toisaalta mm. taloushallinnon ohjelmistojen päivitysten vuoksi aineettoman käyttöomaisuuden ja tytäryhtiön osakehankintojen vuoksi muiden osakkeiden ja osuuksien sitovat tasot ylittyivät. Merkittävimmät toteutuneet investoinnit olivat päiväkoti-esikouluhankkeen eteneminen, osakkeiden hankinta (Muonion Ruoka- ja Siivouspalvelut Oy ja Jerisjärven Huolto Oy), latukoneen hankinta ja palkkahallinnon ulkoistus.
Taseessa on ylijäämää 31.12.2024 n. 4,6 milj. euroa. Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille on kirjatut edellisten tilikausien ylijäämään lisäävästi 373 020 euroan kirjaus, kun kunnan taseen kuntayhtymäosuudet on korjattu vastaamaan Muonion osuuksia Lappian ja Lapin liiton peruspääomasta. Erot ovat juontuneet muutoksista kuntayhtymien omistuksissa ja kuntayhtymien rakenteessa.
Vesihuoltolaitoksen tilikauden alijäämä oli n. 96 000 euroa. Tulot toteutuivat n. 101 000 euroa parempina kuin arvioitu, kun vuonna 2024 vesi- ja jätevesimaksuja korotettiin 15 %. Toisaalta menot ylittyivät n. 71 000 eurolla, sijaisuudet ja suunnittelupalvelut toteutuivat arvioitua suurempina. Toimintakate ei riittänyt kattamaan poistoja.
Konsernitilipäätös osoittaa ylijäämää n. 292 000 euroa. Tytäyhtiöistä Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun hoitokate oli - 2 000 euroa, mutta muilla se oli positiivinen. Omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus pysyttelivät edellisen tilikauden tasolla.
Päättyneen valtuustokauden hallituksen puheenjohtaja totesi puheenvuorossaan, että huolta ja murhetta on riittänyt. Paljon saatiin tehdä töitä, että tilikauden tulos saatiin ylijäämäiseksi. Hän totesi päättyneen valtuustokauden sisältäneen isoja muutoksia mm. hyvinvointialueen toiminnan aloittamisen ja TE-palvelujen siirtymisen vuoksi. Seuraavat muutokset ovat jo tulossa. Hallituksen puheenjohtaja kiitti kunnan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä.
Keskustan puheenvuoron piti valtuutettu Makkonen ja hän kiitti äänestäjiä ja muistutti, että kaikkia tarvitaan yhteistyötä tekemään. Hän totesi, että on hyvä, että valtuustossa on uusia ja kokeneita luottamushenkilöitä ja tulevan haasteena on mm. rahan riittävyys.
Kokoomuksen ja KD:n ryhmäpuheenvuoroissa toivotettiin hyvää kesää, SDP:n ryhmä kiitti menneestä valtuustokaudesta ja totesi, että kaikki meni kuten pitikin. Toiveena on, että jatketaan samalla tiellä.
Vasemmiston ryhmäpuheenvuorossa todettiin, että suunnittelua ja visiointia on tehty yhdessä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Nyt jo tiedetään, että TE-palvelujen kustannukset tulevat nousemaan edelleen ja niihin on reagoitava. Tulevaisuutta rakennetaan ja luodaan yhdessä elinvoimaa. Kunnalla on vetovoimaa ja pitovoimaa tulee lisätä, kotiuttamista tulee lisätä ja siihen panostaa. Puheenvuorossa esitettiin kiitos entisille ja nyksyisille valtuutetuille sekä virkamiehille, paljon on saatu aikaan.
Päättyneen valtuustokauden puheenjohtaja kiitti menneestä valtuustokaudesta ja korosti tiedolla tehtävien päätösten merkitystä.
Valtuuston puheenjohtaja totesi lopuksi, että alkaneella kaudella tartutaan vain toimeen ja ratkaistaan eteen tulevat ongelmat yhteistyössä yli ryhmärajojen.