Perustelut
Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 § 87 talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024. Talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan lautakuntien tulee käsitellä valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmikuun 2022 loppuun mennessä.
Talousarvion käyttötalousosan määräraha on sitova tehtävätason toimintakate tasolla. Sivistyspalveluiden sitovat tehtävätasot ovat hallinto- ja tukipalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut.
Talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan lautakuntien tulee käsitellä valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmikuun 2022 loppuun mennessä.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
| Hallinto- ja tukipalvelut |
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
| Toimintatuotot |
-128 |
|
|
| Toimintamenot |
87 929 |
100 385 |
127 319 |
| Toimintakate |
87 801 |
100 385 |
127 319 |
| |
|
|
|
| Varhaiskasvatus |
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
| Toimintatuotot |
-52 850 |
-45 000 |
-55 000 |
| Toimintamenot |
1 014 683 |
1 093 713 |
1 099 971 |
| Toimintakate |
961 833 |
1 048 713 |
1 044 971 |
| |
|
|
|
| Perusopetus |
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
| Toimintatuotot |
-128 787 |
-100 062 |
-160 000 |
| Toimintamenot |
2 598 799 |
2 813 119 |
2 896 665 |
| Toimintakate |
2 470 012 |
2 713 057 |
2 736 665 |
| |
|
|
|
| Lukio |
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
| Toimintatuotot |
-68 678 |
-35 309 |
-30 450 |
| Toimintamenot |
547 054 |
603 396 |
682 572 |
| Toimintakate |
478 376 |
568 087 |
652 122 |
| |
|
|
|
| Kansalaisopisto |
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
| Toimintatuotot |
-21 192 |
-18 000 |
-17 300 |
| Toimintamenot |
117 898 |
127 296 |
129 891 |
| Toimintakate |
96 706 |
109 296 |
112 591 |
| |
|
|
|
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
| Toimintatuotot |
-164 289 |
-170 200 |
-173 355 |
| Toimintamenot |
338 470 |
342 192 |
353 592 |
| Toimintakate |
174 181 |
171 992 |
180 237 |
| |
|
|
|
| Nuorisopalvelut |
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
| Toimintatuotot |
-42 376 |
-38 100 |
-54 302 |
| Toimintamenot |
142 345 |
151 052 |
191 500 |
| Toimintakate |
99 969 |
112 952 |
137 198 |
| |
|
|
|
| Liikuntapalvelut |
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
| Toimintatuotot |
-12 414 |
-18 150 |
-21 700 |
| Toimintamenot |
102 816 |
105 178 |
114 131 |
| Toimintakate |
90 402 |
87 028 |
92 431 |
| |
|
|
|
Valtuuston hyväksymä vuoden 2022 sivistyspalveluiden talousarvio toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi
Lautakunta hyväksyy talousarvion sivistystoimen käyttösuunnitelmaksi.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.