Perustelut
Muonion kunnan hallintosäännön 62 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.
Sivistystoimenjohtaja esittelee vuoden toteutumaa. Talousarvion toteutumaraportti 1.1.–31.5.2022 on esityslistan oheismateriaalina.
Osaston talouden toteutuma ajalta 1.1.–31.5.2022 (7.6.2022 tilanteen mukaan):
|
KOKONAISTILANNE
|
|
|
| Tulot |
303 694 € |
59,3 %
|
| Menot |
2 171 629 € |
38,8 %
|
| Kate |
1 870 527 € |
36,8 %
|
|
HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
0 € |
0 %
|
| Menot |
63 714 € |
50,0 %
|
| Kate |
66 306 € |
52,1 %
|
|
VARHAISKASVATUS
|
|
|
| Tulot |
19 593 € |
35,6 %
|
| Menot |
398 094 € |
36,2 %
|
| Kate |
378 501 € |
36,2 %
|
|
PERUSOPETUS
|
|
|
| Tulot |
94 746 € |
59,2 %
|
| Menot |
1 144 807 € |
39,5 %
|
| Kate |
1 050 062 € |
38,4 %
|
|
LUKIO
|
|
|
| Tulot |
17 889 € |
58,7 %
|
| Menot |
268 548 € |
39,3 %
|
| Kate |
250 659 € |
38,4 %
|
|
KANSALAISOPISTO
|
|
|
| Tulot |
4 732 € |
27,4 %
|
| Menot |
54 112 € |
41,7 %
|
| Kate |
49 379 € |
43,9 %
|
|
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
85 565 € |
49,4 %
|
| Menot |
137 367 € |
38,8 %
|
| Kate |
51 802 € |
28,7 %
|
|
NUORISOPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
72 993 € |
134,4 %
|
| Menot |
69 696 € |
36,4 %
|
| Kate |
+ 3 297 € |
+ 2,4 %
|
|
LIIKUNTAPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
8 176 € |
37,7 %
|
| Menot |
35 291 € |
30,9 %
|
| Kate |
27 115 € |
29,3 %
|
Pääsääntöisesti toteutuma on alle tasaisen kertymän 41,67 %. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Hallinto- ja tukipalveluissa palkkamenot ovat ylittyneet henkilöstömuutosten vuoksi. Osa kansalaisopiston kevätlukukauden kurssimaksuista puuttuu vielä tuloista. Nuorisopalveluissa on alkuvuodesta tullut hanke- ja avustustuloja.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.5.2022.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.