Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lautakuntien on annettava osavuosikatsauksissa selvitys määrärahojen toteutumisesta, mahdollisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa, tuloarvioiden toteutumisesta sekä toteutumaennuste loppuvuodelle.
Taloudellinen toteutuma ajalta 1.1. – 30.9. tulisi tasaisen kehityksen mukaan olla 75 %.
| 50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
TA |
TOT |
TOT-% |
| TULOT |
4160 |
2394,02 |
57,5 |
| MENOT |
-388568 |
-303983,19 |
78,2 |
| NETTO |
-384408 |
-301589,17 |
78,5 |
| 51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
57660 |
48015,28 |
83,3 |
| MENOT |
-121124 |
-106119,38 |
87,6 |
| NETTO |
-63464 |
-58104,1 |
91,6 |
| 54 RAVITSEMIS- JA SIISTEYSPALVELU |
|
|
|
| TULOT |
1048181 |
700030,15 |
66,8 |
| MENOT |
-1038829 |
-719677,82 |
69,3 |
| NETTO |
9352 |
-19647,67 |
-210,1 |
| 56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
1460254 |
1155998,62 |
79,2 |
| MENOT |
-2361471 |
-1410573,5 |
59,7 |
| NETTO |
-901217 |
-254574,92 |
28,2 |
| 58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT |
|
|
|
| TULOT |
|
|
|
| MENOT |
-293099 |
-197392,95 |
67,3 |
| NETTO |
-293099 |
-197392,95 |
67,3 |
| 60 KUNTAKEHITT. JA MARKKIN.PALV. |
|
|
|
| TULOT |
202660 |
192318,67 |
94,9 |
| MENOT |
-715345 |
-503580,64 |
70,4 |
| NETTO |
-512685 |
-311261,97 |
60,7 |
| 64 VESIHUOLTOLAITOS |
|
|
|
| TULOT |
566019 |
281009,7 |
49,6 |
| MENOT |
-496073 |
-322200,25 |
65 |
| NETTO |
69946 |
-41190,55 |
58,9 |
| KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
| TULOT |
3338934 |
2379766,44 |
71,3 |
| MENOT |
-5414509 |
-3563527,8 |
65,8 |
| NETTO |
-2075575 |
-1183761,3 |
57 |
Investointien toteutuma esitellään kokouksessa, ta-vertailu pykälän oheismateriaalina.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitellään kokouksessa, taulukko pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta toteaa talousarviototeutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.