Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, ettähallintokunnat pysyvät hyväksytyn talousarivon toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa. Lautakuntien on annettava osavuosikatsauksissa selvitys määrärahojen toteutumisesta, mahdollisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa, tuloarvioiden toteutumisesta sekä toteutumaennuste loppuvuodelle. Raportit annetaan tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
KÄYTTÖTALOUS
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Elinvoimapalvelun tehtävätasoja ovat hallinto, rakennustarkastuspalvelut, kiinteistö- ja tiepalvelut, liikuntapaikat ja reitistöt, kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut ja vesihuoltolaitos. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 25 % maaliskuun loppuun mennessä.
Talousarviototeutuma 1.1. – 31.3.2024
| 50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
TA |
TOT |
TOT-% |
| TULOT |
6160 |
108,38 |
1,8 |
| MENOT |
-414704 |
-93712,32 |
22,6 |
| NETTO |
-408544 |
-93603,94 |
22,9 |
| Asennettujen etäluettavien mittareiden hankinnan siirto varastolta vesilaitokselle laskuttamatta. Menot toteutuvat ta-suunnitelman mukaisesti. |
| 51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
57790 |
11211,69 |
19,4 |
| MENOT |
-137782 |
-36317,39 |
26,40 |
| NETTO |
-79992 |
-25105,70 |
31,4 |
| Rakennusvalvonnan tuotot kertyvät epätasaisesti pitkin vuotta, mistä johtuu tulojen hieman alhainen tot.prosentti. ICT-palveluiden sekä koneiden ja laitteiden menot hieman ylittyneet. |
| 54 RAVITSEMIS- JA SIISTEYSPALVELU |
|
|
|
| TULOT |
0 |
1815,9 |
0 |
| MENOT |
0 |
-8771,25 |
0 |
| NETTO |
0 |
-6955,35 |
0 |
| Keittiön ja siivouspalvelun viime vuodelta aiheutuneita kustannuksia kirjattu vielä menoksi vuodelle 2024. |
| 56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT |
|
|
|
| TULOT |
1478474 |
362994,2 |
25,5 |
| MENOT |
-2082432 |
-572863,40 |
27,5 |
| NETTO |
-603958 |
-209869,2 |
34,7 |
| Kiinteistö- ja tiepalveluiden tulot kertyneet tuloarvion mukaisesti. HVK:n kiinteistöleasingmaksu on maksettu ajalta 1-6/2024 mikä hieman korottaa menojen toteutumaprosenttia. |
| 58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT |
|
|
|
| TULOT |
|
0 |
|
| MENOT |
-352408 |
-119890,67 |
34 |
| NETTO |
-352408 |
-119890,67 |
34 |
| Reitistöjen kunnossapito muuttuu kunnan hoidettavaksi syksyllä. Palvelujen ostoon varattu määräraha ei siis toteudu tasaisesti vaan on painottunut keväälle, mikä nostaa toteutumaprosenttia ajalle 1-3/2024. |
| 60 KUNTAKEHITT. JA MARKKIN.PALV. |
|
|
|
| TULOT |
112600 |
6263,3 |
5,6 |
| MENOT |
-699086 |
-142859,09 |
20,40 |
| NETTO |
-586486 |
-136595,79 |
23,3 |
|
Palkkakustannukset ylittynevät mm. takautuvista palkantarkistuksista johtuen. Mahdollinen ylitys pyritään kuitenkin kattamaan sitovuustason sisällä.
Talousarviota laadittaessa ei ollut vielä tietoa kuljetuspajan työntekijän siirtymisestä Muonion ruoka ja siivouspalvelut Oy:n palvelukseen. Kuljetuspajan osalta budjettiin tehdään kokonaisvaltainen tarkistus syksyn aikana.
Nuorten työpajatoimintaan myönnettyä valtionavustusta myönnettiin 6000 euroa haettua vähemmän. |
| 64 VESIHUOLTOLAITOS |
|
|
|
| TULOT |
702903 |
1412,64 |
0,2 |
| MENOT |
-613855 |
-78069 |
12,7 |
| NETTO |
89048 |
-76,656,36 |
-86,10 |
| Vesihuoltolaitoksen ensimmäinen laskutus ajalta 1-4/2024 tehdään vasta toukokuun alussa, joten tulot eivät näy 1-3/2024 toteutumassa. Menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. |
| KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
| TULOT |
2357927 |
383806,11 |
16,3 |
| MENOT |
-4300269 |
-1052483,12 |
24,5 |
| NETTO |
-1942342 |
-668677,01 |
34,4 |
INVESTOINNIT
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Pykälän oheismateriaalin investointien ta-toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2024.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen esitellään pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.3.2024 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.