Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokunnat pysyvät hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa. Lautakuntien on annettava osavuosikatsauksissa selvitys määrärahojen toteutumisesta, mahdollisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa, tuloarvioiden toteutumisesta sekä toteutumaennuste loppuvuodelle. Raportit annetaan tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
KÄYTTÖTALOUS
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Elinvoimapalvelun tehtävätasoja ovat hallinto, rakennustarkastuspalvelut, kiinteistö- ja tiepalvelut, liikuntapaikat ja reitistöt, kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut sekä vesihuoltolaitos. Tasaisen kehityksen mukaan elokuun lopun toteutuman tulisi olla 66,66 %.
Talousarviototeutuma 1.1. – 30.8.2024.
|
50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
TA
|
TOT
|
TOT-%
|
|
TULOT
|
6160
|
2402,51
|
39,0
|
|
MENOT
|
-414704
|
-256323,83
|
61,8
|
|
NETTO
|
-408544
|
-253921,32
|
62,2
|
|
|
|
51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT
|
|
|
|
|
TULOT
|
57790
|
50896,70
|
88,4
|
|
MENOT
|
-137782
|
-84156,18
|
61,1
|
|
NETTO
|
-79992
|
-33186-91
|
41,5
|
|
Rakennustarkastuspalvelut vaikuttaa toteutuvan talousarvion mukaisesti.
|
|
54 RAVITSEMIS- JA SIISTEYSPALVELU
|
|
|
|
|
TULOT
|
0
|
1815,9
|
0
|
|
MENOT
|
0
|
-9344,98
|
0
|
|
NETTO
|
0
|
-7529,08
|
0
|
|
Keittiön ja siivouspalvelun viime vuodelta aiheutuneita kustannuksia kirjattu vielä menoksi vuodelle 2024.
|
|
56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT
|
|
|
|
|
TULOT
|
1478474
|
1065057,65
|
72,0
|
|
MENOT
|
-2162432
|
-1606698,46
|
74,3
|
|
NETTO
|
-683958
|
-541640,81
|
79,2
|
|
Kiinteistö- ja tiepalveluiden tulot kertyneet hieman arvioitua paremmin. Kesäkuussa suoritettu HVK:n loppuvuoden leasingvuokra nostaa toistaiseksi menojen toteutumaprosenttia. Tehtäväalueen lisämäärärahatarve mahdollinen.
|
|
58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT
|
|
|
|
|
TULOT
|
|
0
|
|
|
MENOT
|
-352408
|
-247200,54
|
70,1
|
|
NETTO
|
-352408
|
-247200,54
|
70,1
|
|
Reitistöjen kunnossapito siirtyy kunnan hoidettavaksi syksyllä 2024. Alkuvuoden ostopalveluna teetetty kunnossapito näkyy palvelun ostojen korkeana toteutumaprosenttina. Syksyn kunnossapitotöihin on rekrytoitu henkilöstö, joten loppuvuoden kunnossapitomenot siirtyvät henkilöstömenoihin.
Investointihankkeelle kuuluvia henkilöstömenoja on kirjattu virheellisesti käyttötalouteen noin 10 000 eur, mikä korjauksen jälkeen pienentää käyttötalouden menojen toteutumaprosenttia.
|
|
60 KUNTAKEHITT. JA TYÖLLISYYSPALV.
|
|
|
|
|
TULOT
|
112600
|
97280,59
|
86,4
|
|
MENOT
|
-699086
|
-399153,21
|
57,1
|
|
NETTO
|
-586486
|
-301872,62
|
51,5
|
|
Talousarviota laadittaessa ei ollut vielä tietoa kuljetuspajan työntekijän siirtymisestä Muonion ruoka ja siivouspalvelut Oy:n palvelukseen. Kuljetuspajan osalta budjettiin tehdään kokonaisvaltainen tarkistus syksyn aikana.
Nuorten työpajatoimintaan myönnettyä valtionavustusta myönnettiin 9000 euroa haettua vähemmän.
|
|
64 VESIHUOLTOLAITOS
|
|
|
|
|
TULOT
|
702903
|
393352,58
|
56
|
|
MENOT
|
-613855
|
-282295,99
|
46
|
|
NETTO
|
89047
|
111056,59
|
124,7
|
|
Sisäinen vesilaskutus tehdään vasta tilinpäätöksen yhteydessä, mikä tässä vaiheessa pienentää sekä tulojoen että menojen toteutumaprosenttia.
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ
|
|
|
|
|
TULOT
|
2357927
|
1610878,50
|
68,3
|
|
MENOT
|
-4380269
|
-2885173,19
|
65,9
|
|
NETTO
|
-2022343
|
-1274294,69
|
63
|
| |
|
|
|
INVESTOINNIT
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Pykälän oheismateriaalina investointien ta-toteutuma ajalta 1.1. – 30.8.2024.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen esitellään pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–30.8.2024 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.