Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokunnat pysyvät hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain
- huhtikuussa (ajalta 1.1.–31.3.)
- heinä-elokuussa (ajalta 1.1.–30.6.)
- lokakuussa (ajalta 1.1.–30.9.) sekä
- marras-joulukuussa (sisältäen ennusteen koko vuodelle).
Lautakuntien on annettava osavuosikatsauksissa selvitys määrärahojen toteutumisesta, mahdollisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa, tuloarvioiden toteutumisesta sekä toteutumaennuste loppuvuodelle. Raportit annetaan tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
KÄYTTÖTALOUS
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Elinvoimapalvelun tehtävätasoja ovat hallinto, rakennustarkastuspalvelut, kiinteistö- ja tiepalvelut, liikuntapaikat ja reitistöt, kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut sekä vesihuoltolaitos. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 50 % kesäkuun loppuun mennessä.
Talousarviototeutuma 1.1. – 30.6.2025, ajopäivä 4.8.2025.
|
ajopäivä 4.8.2025
|
|
|
|
|
50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
TA
|
TOT
|
TOT-%
|
|
TULOT
|
2160
|
5203,99
|
240,9
|
|
MENOT
|
-461350
|
-233238,30
|
50,6
|
|
NETTO
|
-459190
|
-228034,31
|
49,7
|
|
51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT
|
|
|
|
|
TULOT
|
49500
|
48946,53
|
98,9
|
|
MENOT
|
-138867
|
-69341,72
|
49,9
|
|
NETTO
|
-89367
|
-20395,19
|
22,8
|
| Rakennustarkastuksen tuotot ovat ylittyneet yksittäisten suurten rakennushankkeiden vuoksi. |
|
56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT
|
|
|
|
|
TULOT
|
1637018
|
809557,50
|
49,5
|
|
MENOT
|
-2214762
|
-1149387,34
|
51,9
|
|
NETTO
|
-577744
|
-339829,84
|
58,8
|
|
58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT
|
|
|
|
|
TULOT
|
1000
|
13200
|
|
|
MENOT
|
-351816
|
-225938,70
|
64,2
|
|
NETTO
|
-350816
|
-212738,70
|
60,6
|
|
Tulot sisältää Muonion Paanojen siltojen korjaukseen suorittaman rahoitusosuuden, mikä ei ollut tiedossa budjetointivaiheessa.
Menoihin varattu määräraha ei toteudu tasaisesti koska toiminta painottuu tammi-huhtikuulle.
|
|
60 KUNTAKEHITT. JA TYÖLLISYYSPALV.
|
|
|
|
|
TULOT
|
12750
|
1372,49
|
10,8
|
|
MENOT
|
-365373
|
-149710-84
|
41,0
|
|
NETTO
|
-352623
|
-148338,35
|
42,1
|
| Tuloarvio sisältää loppuvuodesta kirjattavat avustusmäärärat. |
|
64 VESIHUOLTOLAITOS
|
|
|
|
|
TULOT
|
660113
|
170387,99
|
26
|
|
MENOT
|
-554719
|
-233553,94
|
42,1
|
|
NETTO
|
105394
|
-63165,95
|
-59,9
|
|
Vesihuollon laskutus tapahtuu kolme kertaa vuodessa, minkä takia tuloarvio toteutuu sykäyksittäin.
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ
|
|
|
|
|
TULOT
|
2362541
|
1048668,50
|
44,4
|
|
MENOT
|
-4086887
|
-2061170,84
|
50,4
|
|
NETTO
|
-1724346
|
1012502,34
|
58,7
|
|
|
|
|
|
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Pykälän oheismateriaalina investointien ta-toteutuma ajalta 1.1. – 30.6.2025.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen esitellään pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–30.6.2025 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.