Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Talousarvioraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.
Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 83 % lokakuun loppuun mennessä.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso.
Käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.10.2021
| 50 |
HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
|
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
TOT-% |
|
| TULOT |
12100 |
8172,7 |
67,5 |
|
| MENOT |
-213108 |
-154992,85 |
72,7 |
Ympäristönsuojelun loppuvuoden maksuosuus suorittamatta |
| NETTO |
-201008 |
-146820,15 |
73 |
|
| 51 |
RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT |
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
TOT-% |
|
| TULOT |
50110 |
61106,76 |
121,9 |
Paloasema, poikkarit |
| MENOT |
-100978 |
-78779,06 |
78 |
|
| NETTO |
-50868 |
-17672,3 |
34,7 |
|
| 54 |
RAVITSEMUS- JA SIISTEYSPALVELU |
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
TOT-% |
|
| TULOT |
981300 |
683913,09 |
69,7 |
Korona, sote puoli laskuttamatta, laskutus rytmi |
| MENOT |
-996248 |
-806052,81 |
80,9 |
|
| NETTO |
-14948 |
-122139,72 |
817,1 |
|
| 56 |
KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT |
|
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
TOT-% |
|
| TULOT |
963911 |
823726,24 |
85,5 |
|
| MENOT |
-2015562 |
-1599347,7 |
79,4 |
Menot kohdistuu talvikaudelle |
| NETTO |
-1051651 |
-775621,46 |
73,8 |
|
| 58 |
LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT |
|
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
TOT-% |
|
| TULOT |
3630 |
2081,86 |
57,4 |
|
| MENOT |
-174933 |
-118329,7 |
67,6 |
Menot kohdistuu talvikaudelle |
| NETTO |
-171303 |
-116247,84 |
67,9 |
|
| 60 |
KUNTAKEHITT. JA MARKKINOINTIPALVELU |
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
TOT-% |
|
| TULOT |
5400 |
100 |
1,9 |
|
| MENOT |
-197252 |
-168849,05 |
85,6 |
|
| NETTO |
-191852 |
-168749,05 |
88 |
Hankkeiden tulot eivät ole toteutuneet vielä |
| 64 |
VESIHUOLTOLAITOS |
|
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
TOT-% |
|
| TULOT |
509250 |
281380,49 |
55,3 |
Johtuu laskutus rytmistä |
| MENOT |
-410419 |
-240643,46 |
58,6 |
Johtuu laskutus rytmistä (sis. vesilaskut tp yht.) |
| NETTO |
98831 |
40737,03 |
41,2 |
|
| |
KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
TOT-% |
|
| TULOT |
2525701 |
1860481,14 |
73,7 |
|
| MENOT |
-4108500 |
-3166994,63 |
77,1 |
|
| NETTO |
-1582799 |
-1306513,49 |
82,5 |
|
| |
|
|
|
|
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Hankeryhmän jokaisen hankkeen osalta on esitettävä sanallinen hankekuvaus ja hankkeen tavoitteet. Lisäksi yli 1,0 milj.euron hankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia.
Investointien toteutuma ajalta 1.1. – 31.10.2021
| 851 |
MUU TALONRAKENNUS |
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
|
| TULOT |
|
|
|
| MENOT |
-2286000 |
-542422,76 |
Muonion pay menot toteutuu valtaosin, Kaarnikan varasto jää toteutumatta |
| NETTO |
-2286000 |
-542422,76 |
|
| 860 |
LIIKENNEVÄYLÄT |
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
|
| TULOT |
|
|
|
| MENOT |
-30000 |
-18841 |
Ollintie siirtyy ensi vuodelle. |
| NETTO |
-30000 |
-18841 |
|
| 862 |
LIIKUNTA-ALUEET |
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
|
| TULOT |
25000 |
|
|
| MENOT |
-50000 |
-15669,89 |
Lähivirkistysalueen kehittäminen jatkuu ensi vuonna. |
| NETTO |
-25000 |
-15669,89 |
|
| 863 |
YLEISET ALUEET |
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
|
| TULOT |
|
|
|
| MENOT |
-50000 |
-49953,64 |
|
| NETTO |
-50000 |
-49953,64 |
|
| 880 |
VESILAITOS |
|
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
|
| TULOT |
|
|
|
| MENOT |
-362500 |
-32550,94 |
Vedenottamon rakentaminen siiryy ensivuodelle |
| NETTO |
-362500 |
-32550,94 |
|
| 882 |
VIEMÄRILAITOS |
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
|
| TULOT |
|
|
|
| MENOT |
-52500 |
-18928,74 |
Toteutuu |
| NETTO |
-52500 |
-18928,74 |
|
| |
|
|
|
| 890 |
KAAVOITUS |
|
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
|
| TULOT |
|
|
|
| MENOT |
-75000 |
-22500 |
Kirkonkylän oyk jatkuu ensi vuonna |
| NETTO |
-75000 |
-22500 |
|
| |
KAIKKI YHTEENSÄ |
|
| |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUMA |
|
| TULOT |
25000 |
|
|
| MENOT |
-2906000 |
-700866,97 |
|
| NETTO |
-2881000 |
-700866,97 |
|
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta toteaa talousarvio- ja investointien toteutuman tietoon saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.