Perustelut
Muonion kunnanhallitus on kokouksessaan 22.8.2022 § 177 hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeen, joka on esityslistan oheismateriaalina.
Laadintaohjeen mukaan talousarvion 2023 valmistelussa huomioidaan 2021 tilinpäätöksen ja vuoden 2022 toteutuman analysointi sekä vuodelle 2023 tiedossa olevat muutokset. Käyttötalouden menoesitykset on käytävä tiukasti läpi ja korotettava vain tiedossa olevilla menojen lisäyksillä. Palkkojen arvioitu korotus on 3 % vuoden 2022 tasosta.
Talousarviossa tulee esittää toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja kaikilla käyttötalouden sitovilla tehtävätasoilla tulee olla toimintaa kuvaavia mittareita. Päivitetty kuntastrategia valtuustokaudelle 2021-2025 toimii tehtävän talousarvion ja taloussuunnitelman perustana ja ohjeena.
Kuntastrategian yksi painopisteistä Elämme onnellista arkea tulee painottumaan sivistyspalvelujen tavoitteissa vuonna 2023. Sivistyspalveluissa tavoitteena on turvata laadukkaat vapaa-ajan, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelut. Muutokset edelliseen talousarvioon verrattuna johtuvat osittain organisaatiouudistuksesta ja olemassa olevien rakenteiden kustannusmuutoksista, kuten henkilöstökuluista sekä yleisestä kustannustason noususta.
Sivistyspalvelujen hallinto- ja tukipalveluissa keskitytään tulevan organisaatiouudistuksen jalkauttamiseen sekä työhyvinvointiin ja toimivaan rajapintayhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa. Koulukuljetuskustannusten odotetaan kasvavan, kuljetuskilpailutus tullaan tekemään vuoden 2023 alussa. Hallinto- ja tukipalveluissa varaudutaan konsulttikustannuksiin kuljetuspalvelujen kilpailutuksen osalta.
Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstömenoja kasvattaa perhepäivähoidon lisääminen.
Perusopetuksen menoja kasvattavat mm. koulukuljetus- ja kouluruokailukustannukset sekä kotikuntakorvauksen kasvu. Henkilöstöresursseihin ei esitetä lisäyksiä. Hyvinvointialueen toteutumisen myötä opiskeluhuollon kustannukset siirtyvät hyvinvointialueelle.
Freeride Academy –toiminta kasvattaa lukion kustannuksia, toiminnasta on tarkoitus tehdä pysyvää. Freeriden Academy –toimintaa kehitetään Lumi, luonto ja erä – luontoliikunta osaksi toista astetta –hankkeen avulla. Niin perusopetuksessa kuin lukiossa kehitetään henkilöstön virkarakennetta vastaamaan tulevaa tarvetta.
Kansalaisopistossa kehitetään opetusta kuntalaisten toiveiden pohjalta profiloitumalla entisestään paikallisuuteen ja luontokasvatukseen.
Kulttuuripalveluihin on lisätty resurssia lastenkulttuuriin siirtämällä osin resurssia perusopetuksesta. Lisäksi kulttuuripalveluissa valmistaudutaan Muonion kunnan juhlavuoteen 2024 (Muonio 150v.). Kirjastopalveluissa kehitetään mm. lukutaitoyhteistyötä hankkeen avulla.
Nuorisopalveluissa varaudutaan koulunuorisotyön jatkumiseen omalla rahoituksella sekä etsivä nuorisotyön valtionavustuksen pienentymiseen.
Liikuntapalveluihin on yhdistetty hyvinvoinnin edistämisen työ ja yhtenä vuoden 2023 tavoitteena on saada em. yhdistelmätyö toimimaan. Liikuntasihteeri tulee koordinoimaan hyvinvoinnin edistämisen työtä, jota sivistyspalvelut kunnan muiden palvelualojen kanssa tuottavat. Liikuntapalveluihin on lisätty ohjaajan palkkaresurssia yhdistelmätyön johdosta.
Sivistyspalveluissa hanketyö voimistuu edelleen, hankkeita tulee olemaan esim. nuoriso- ja kirjastopalveluissa.
Talousarvio 2023 ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna:
|
Hallinto- ja tukipalvelut
|
|
|
|
Toimintamenot
|
133 611
|
+4,9 %
|
|
Toimintakate
|
133 611
|
+4,9 %
|
|
Varhaiskasvatus
|
|
|
|
Toimintamenot
|
1 148 163
|
+4,4 %
|
|
Toimintakate
|
1104 663
|
+5,7 %
|
|
Perusopetus
|
|
|
|
Toimintamenot
|
3 078 971
|
+6,3 %
|
|
Toimintakate
|
2 970 592
|
+8,5 %
|
|
Lukio
|
|
|
|
Toimintamenot
|
758 072
|
+11,1 %
|
|
Toimintakate
|
671 990
|
+3,0 %
|
|
Kansalaisopisto
|
|
|
|
Toimintamenot
|
130 925
|
+0,8 %
|
|
Toimintakate
|
111 825
|
-0,7 %
|
|
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
|
|
|
|
Toimintamenot
|
398 501
|
+12,7 %
|
|
Toimintakate
|
189 436
|
+5,1 %
|
|
Nuorisopalvelut
|
|
|
|
Toimintamenot
|
199 119
|
+4,0 %
|
|
Toimintakate
|
167 819
|
+22,3 %
|
|
Liikuntapalvelut ja hyvinvoinnin edistämisen työ
|
|
|
|
Toimintamenot
|
251 328
|
+120,2 %
|
|
Toimintakate
|
149 524
|
+61,8 %
|
|
Kaikki yhteensä
|
|
|
|
Toimintamenot
|
6 098 690
|
+9,0 %
|
|
Toimintakate
|
5 499 460
|
+8,2 %
|
|
|
|
|
Sivistyspalveluiden talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025, toiminnalliset tavoitteet 2023 sekä henkilöstösuunnitelma 2023-2025 ovat esityslistan oheismateriaaleina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta hyväksyy sivistyspalvelujen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 sekä henkilöstösuunnitelman 2023-2025 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja –valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.