Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Talousarvioraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso.
Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla n. 66.7 % elokuun loppuun mennessä.
08/22
|
HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
0
|
11 978,67
|
-11 979
|
0,00
|
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-203 272
|
-157 393,15
|
-45 879
|
77,40
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-203 272
|
-145 414,48
|
-57 858
|
71,50
|
08/22
|
SOSIAALIPALVELUT
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
2 910
|
1 570,25
|
1 340
|
54,00
|
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-430 326
|
-169 291,93
|
-261 034
|
39,30
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-427 416
|
-167 721,68
|
-259 694
|
39,20
|
08/22
|
VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMA PALVELUT
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
10 530
|
7 875,92
|
2 654
|
74,80
|
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-1 279 602
|
-686 382,42
|
-593 220
|
53,60
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-1 269 072
|
-678 506,50
|
-590 566
|
53,50
|
08/22
|
IKÄIHMISTEN PALVELUT
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
834 960
|
568 420,36
|
266 540
|
68,10
|
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-3 780 889
|
-2 501 200,47
|
-1 279 689
|
66,20
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-2 945 929
|
-1 932 780,11
|
-1 013 149
|
65,60
|
08/22
|
TYÖLLISYYSPALVELUT
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
133 400
|
99 022,38
|
34 378
|
74,20
|
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-274 114
|
-170 363,55
|
-103 750
|
62,20
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-140 714
|
-71 341,17
|
-69 373
|
50,70
|
08/22
|
TERVEYSPALVELUT
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-6 482 659
|
-4 091 497,90
|
-2 391 161
|
63,10
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-6 482 659
|
-4 091 497,90
|
-2 391 161
|
63,10
|
08/22
|
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHT.
|
Talousarvio
|
Talousarvio
|
Jäljellä
|
%
|
|
|
+ muutokset
|
toteuma
|
|
|
|
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
|
981 800
|
688 867,58
|
292 932
|
70,20
|
|
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
|
-12 450 862
|
-7 776 129,42
|
-4 674 733
|
62,50
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-11 469 062
|
-7 087 261,84
|
-4 381 800
|
61,80
|
Ehdotus
Esittelijä
-
Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi
Lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.