Perustelut
Suurin poikkeama vuoden 2024 talousarvion ja toteuman välillä on henkilöstökulut. Talousarviosta poiketen keväällä on käytetty aktiivisesti ulkopuolisten ammattilaisten palveluja maastotarkastuksissa, minkä lisäksi henkilöstön muutokset ovat aiheuttaneet korotuksia palkkamenoihin.
Valtion avustusten toteuma 9 850 euroa koostuu vuoden 2023 korvauksista ja on arviota pienempi. Toimintatuottokertymästä puuttuu vielä osa kuntien maksuosuuksista, jotka laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Tämän vuoksi toimintakatteen toteuma näyttää ylitystä 9/24.
Toimintakulujen toteuma on kuitenkin tällä hetkellä 75 % ja se saisi olla tasaisella kertymällä 70,8 % (16.9.2024). Viime vuonna samaan aikaan toimintakulut ovat oleet 79 %. Viime vuoden tilinpäätöksen katteen poikkeama oli noin 6000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Hannu Lohvansuu, vt. luonnonvarapäällikkö, hannu.lohvansuu@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 08/2024.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.