Perustelut
Kunnanhallitus vastaa hallinto- ja talouspalveluiden palvelualueen talousarvioehdotuksen valmistelusta. Hallinto- ja talouspalvelut sisältää seuraavat tehtäväalueet: Hallinto- ja tukipalvelut, Henkilöstöhallinto, Taloushallinto ja Tiedonhallinnan, tietohallinnon ja arkistoinnin järjestäminen. Hallinto- ja talouspalvelut vastaavat sisäisen viestinnän ja tiedottamisen sekä valmius- ja varautumissuunnitelman organisoimisesta.
Hallinto- ja talouspalveluiden talousarviokohta sisältää mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen, kunnallisverotuksen, hallinto-osaston, henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon, talous- ja henkilöstöhallinnon ict-palveluiden sekä kunnanhallituksen alaisen hanketoiminnan määrärahat. Kohta sisältää myös Ensi Lumen ja Tunturi-Lapin Kehityksen maksuosuuden sekä kunnan jäsenmaksut ja muut yhteistoimintaosuudet. Hallinto- ja talouspalvelut tuottavat keskitetysti hoidetut palvelut hallintokunnille, jotka vyörytetään eri tehtäväalueille. Taloushallinto vastaa myös Asunto Oy Kulleron sekä Kiinteistö Oy Kotikonnun, Hillan ja Lakan taloudenhoidosta.
Talousarviovalmistelu sisältää seuraavat määrärahavaraukset,
toimintakate:
- kunnanvaltuusto 26 080 euroa
- kunnanhallitus 165 235 euroa
- EU-hankkeet 12 000 euroa
- kehittämishankkeet 34 000 euroa
- kunnallisverotus 26 500 euroa
- edustus 5 000 euroa
- hallituksen myöntämät avustukset 5 000 euroa
- muu toiminta 52 900 euroa
- löytöeläimet 8 449 euroa
- Virtu –palvelupiste netto tuloa 500 euroa (tulot 2 400 ja menot 1 900 euroa)
- keskushallinto 296 458 euroa (tulot 13 500 ja menot 309 958 euroa)
- monistus-, toimisto- ja pankkipalvelut 23 700 euroa (tulot 1 000 ja menot 24 700 euroa)
- ict-palvelut 85 000 euroa
- laskuhotelli netto 0 euroa (menot ja tulot 13 500 euroa)
- tiedotustoiminta 15 000 euroa
- henkilöstöhallinto 90 222 euroa
- työterveyshuolto 18 000 euroa (tulot 22 000 ja menot 40 000 euroa)
- työsuojelu 1 815 euroa
- Ensi Lumi 60 000 euroa
- Tunturi-Lapin Kehitys ry 40 000 euroa
Valmistelu sisältää määrärahavaraukset kunnanhallituksen alaisiin EU-hankkeisiin, joista kohdentamattomia varoja on 7 000 euroa, yhteistyötahojen kanssa tehtäviin kehittämishankkeisiin 34 000 euroa sekä kunnan osuuteen Oloksen Ensilumen tuottamiseen 60 000 euroa.
Hallinnon painopisteenä on ensi vuonna presidentin ja EU-vaalien järjestäminen, tiedonhallinnan lainsäädännön edellytykset sekä kunnan arkistojen seulonta ja siirtäminen.
Henkilöstöhallinnossa on varaus työhyvinvointia tukevaan henkilöstöetuuteen. Lisäksi hyödynnetään Eduhousen koulutuksia ja opintopolkuja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Kunnan henkilöstömäärään tulee muutos, kun ruoka- ja siisteyspalvelut siirtyvät omaan yhtiöön 1.1.2024 alkaen. Henkilöstö siirtyy uuden yhtiön palvelukseen, mutta jää kuitenkin kunnan henkilöstöhallinnon piiriin.
Taloushallinnon asiantuntijapalvelu osallistuu uuden ruoka- ja siivouspalvelu yhtiön toiminnan käynnistämiseen sekä valmistelee siirtymistä TE25 uudistukseen. Talous- ja palkkahallinnon tulevaisuuden organisoinnin valmistelu käynnistetään taloushallinnossa tapahtuvan eläköitymisen johdosta.
Hallinto- ja talouspalveluiden menot ovat yhteensä 1 017 258 euroa ja tulot 52 400 euroa, toimintakate on 964 858 euroa. Tarkastuslautakunnan menot ovat 13 832 euroa. Vaaleihin on varattu nettona 2 365 euroa. Hallinto- ja talouspalveluiden tehtäväalueen toimintakate kasvaa 11 % vuoteen 2023 verrattuna. Kasvu johtuu pääosin ostopalveluihin sisällytetystä varauksesta hallinto- ja talouspalveluissa tapahtuvien eläköitymisien johdosta sekä kasvaneista Ict-kustannuksista.
Hallinto-ja talouspalvelujen henkilöstöön kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö, henkilöstö- ja hallintosuunnittelija sekä 2 toimistosihteeriä.
Taloussuunnitelmaan liitetyn henkilöstösuunnitelman mukaan hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstömäärä on vuonna 2024 6 henkilöä ja vuosina 2025–2026 6 henkilöä.
Esitys hallinto- ja talouspalveluiden talousarvioksi sekä toiminnalliset tavoitteet toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talouspalveluiden talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet vuosille 2024-2026.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.